量化评估安全仪表及自控检查表
类别 检查项 企业应建立、健全仪表管理制度和台帐。包括检查、维护、使用、检定等制度及各类仪表台账。 检查要点 5.1.1仪表制度台账 检查方式 查管理制度和台账 序号 检查内容 检查记录 问题 分数 1 1.查看企业是否建立了健全的仪表检查、维护、使用、检定等管理制度，各类仪表相应的管理台账（查看台账与现场的符合性）； 5.1仪表安全管仪表调试、维护及检测理 记录齐全，主要包括：1．仪表定期校验、回路调试记录：2．检测仪表和控制系统检维护记录等齐全；3．传感器与执行元件应进行定期检定，检定周期随装置检修而定；回路投用前应进行测试并做好相关记录。 查看“仪表值班交接班制度”、“仪表班组岗位责任制”、“仪表技术安全操作规程”、“仪表巡回检查制度”、“仪表设备维护保养制度”；“仪表点检记录” 、“监视和测量设备维护记录”、联锁管理制度未审2.5 “班组隐患排查治理台账”、“班批发布 组安全、消防周活动记录”、“班组交接班记录”；“仪表设备各区清单”、“设备设施、自动化控制系统的维护、保养、检测管理设备”、“隐患排查治理制度” 未按公司隐患排查规定，每天两次专业2 检查 5.1.2仪表维护检测 查记录、2 检定证书 1.查看记录，是否有仪表查看“仪表点检记录” 巡检记录，记录是否完整； 2.仪表调试、维护及检测记录应齐全,主要包括：（1）仪表定期校验、回路调试记录；（2）检测仪表和控制系统检维护记录等齐全；（3）传感器与执行元件应进行定期检定，检定周期随装置检修而定；（4）回路投用前应进行测1 / 7
3 查看“仪表回路调试记录”、“监仪表定期校验、调试控设备检验记录”、“仪表回路记录不全，无控制系1 调试记录”、“SIS联锁试验记统检维修记录 录” 类别 检查项 检查要点 检查方式 序号 检查内容 试并做好相关记录。 检查记录 问题 分数 控制系统管理满足以下要求：1．控制方案变更应办理审批手续；2．控制系统故障处理、检修及组态修改记录应齐全；3．控制系统建立有事故应急预案。 5.1.3仪表控制系统管理 查变更审批单、4 记录、预案 1.查看变更审批单，控制方案变更是否办理审批手续，是否开展了变更风险分析； 2.查看控制系统组态修改是否有完整的记录（包括系统故障处理、检修也应有完整的记录）； 3.查看应急预案，控制系统是否建立了完善的事故应急预案。 1.联锁保护系统的管理要求：（1）查看企业是否有仪表联锁管理制度；（2）是否有工艺和设备联锁回路调试记录；（3）查看技术档案，是否有与现场装置相符的联锁逻辑图；（4）联锁逻辑图、定期维修校验记录、临时停用记录等技术资料是否齐全； 2.联锁保护系统变更管理：（1）联锁保护系统（设定值、联锁程序、联锁方2 / 7
查看变更审批单，控制方案审批无变更单 手续 1 5 查看控制系统组态修改记录 无系统组态修改、故0.5 障处理、检修记录。 6 联锁保护系统的管理应满足：1．联锁逻辑图、定期维修校验记录、临时停用记录等技术资料齐全；2．工艺和设备联锁回路调试记录：3．建立联锁管理制度，联锁保护系统（设定值、联锁程序、联锁方式、取消）变更应办理审批手续；4．联锁摘除和恢复应办理工作票，有部门会签和领导签批手续；5.1.4仪表联锁保护系统管理 查制订、记录、变更审批单、工作票、防X7 措施等 控制系统故障应急预案 无DCS控制系统故1 障应急预案 查看氟化工裂解炉联锁系统逻无工艺和设备联锁辑图；聚合釜联锁系统逻辑图；调试记录；未见联锁2.5 DCS控制系统故障事故应急预案 临时停用记录 8 查看联锁解除/投入工作票 联锁摘除没有防X2 措施和整改方案 类别 检查项 5．摘除联锁保护系统应有防X措施及整改方案 检查要点 检查方式 序号 检查内容 式、取消）变更应办理审批手续；（2）联锁摘除和恢复应办理工作票，有部门会签和领导签批手续；（3）摘除联锁保护系统应有防X措施及整改方案。 检查记录 问题 分数 1．重要仪表电源应采用不间断电源。2．仪表气源应满足：(1)应采用清洁、干燥的空气，备用气源也可用干燥的氮气；(2)为了保证仪表气源装置的安全供气，应设置备用气源。备用气5.2仪源可采用备用压缩机储气罐或第二气源。表系组、统设3．安装DCS、PLC、ESD等设备的控制室、机柜置 室、过程控制计算机的机房，应考虑防静电接地。这些室内的导静电地面、活动地板、工作台等应进行防静电接地。4．爆炸危险场所的仪表、仪表线路的防爆等级应满足区域的防爆5.2.1仪表系统设置 查产品防爆合格证查安全评价或重大危险源评估报告查现场 9 10 11 1.仪表系统设置安全保障条件：（1）现场检查，重要仪表电源是否采用不间断电源；（2）仪表气源应采用清洁、干燥的空气；（3）为了保证仪表气源装置的安全供气，应设置备用气源：备用气源也可用干燥的氮气，也可以用气源可采用备用压缩机组、储气罐或第二气源； 2.仪表系统现场安全要求：（1）仪表保护管与检测元件或现场仪表之间应采取相应的防水措施；（2）防爆场合，应采取相应防爆级别的密封措施。 3.仪表系统防火防爆条件：（1）安装DCS、PLC、ESD等设备的控制室、机3 / 7
查看UPS电源，仪表空气 系统电源供电未明3 确，电源来自哪里；。 聚合釜温度、气体报 查看现场仪表桥架、穿线管、仪警器进线口未采用， 表接头。 原料储罐电磁阀不2 符合防爆要求 查看机柜室；防静电地板 机柜室无温湿度计，1 有一台空调报警E1
安全仪表与自控检查表
