XXXXXXXXXXXXXX 作业指导书 特采/挑选/返工作业指导书 文件编号 版 本 页 数 生效日期 WIQC002 H 第2页,共4页 2015/01/15 1.0目的: 确保物料在特采、挑选过程中符合使用标准及质量要求;规范对不良品和可疑品的返工作业，确保产品质量满足客户需求。 2.0 适用范围: 所有物料的特采、挑选,不良品或可疑产品之返工作业。 3.0 职责: 3.1采购部：负责来料异常的处理及跟进。 3.2品质部：负责组织MRB会议以及不良物料的最终判定，对返工产品及挑选物料的的检测、标识和跟进。 3.3 货仓部：负责物料的放置、发放。 3.4工程部：负责对不良品和可疑品进行分析，提出返工方法和纠正预防措施，并针对需要返工的产品出具相应的返工流程及作业指导书。 3.5 生产部：负责执行产品的返工及在线物料的挑选工作。 3.6 PMC部：负责安排生产对产品及物料进行返工/挑选。 4.0 运作程序： 4.1特采运作流程: 4.1.1 特采的时机： 4.1.1.1不合格物料之不良项（电子类物料）不直接影响产品功能，且可以直接上线使用的，由品质部组织MRB会议进行评估，如各部门综合评估均可以上线使用的，由品质部SQE作最终判定特采,如各部门意见不一致的由品质部经理作最终判定。 4.1.1.2不合格物料之不良项（外观不良类）不直接影响产品结构及功能，且可以直接降低外观标准上线使用的，如产品QE及SQE综合评估可以上线使用的，由SQE作最终判定特采，如各部门意见不一致的由品质部经理作最终判定。 经判定为特采之物料由IQC主管/SQE开出《供应商来料不良扣款单》按此批物料总金额的 5%-20%进行扣除，由品质部经理审核后交采购部进行确认，采购部在3个工作日内回复确认结果并进行签字，采购确认OK后将《供应商来料不良扣款单》给回品质部，由品质部交给制造中心分管副总核准，签核后的《供应商来料不良扣款单》分为一式三份，一 份发财务部执行扣款、一份发采购部、一份由品管部存档。 4.1.2 IQC接《厂商异常通知单》之特采判定结果后，贴上特采标签（黄色特采标）并在特采标上注明不良项，在《特采跟进表》上注明年、月、日及不良项目以作追溯。 4.1.3仓库接IQC判定结果为特采时，正常入库。 4.1.4产线IPQC接《特采物料跟进表》后，IPQC须加大巡检频度，由2小时巡检段改为1 小时巡检，并详细记录该批特采物料使用中的品质状况。 4.1.5特采物料做成成品后，QA在成品检验报告上作详细记录。 4.2挑选运作流程: 4.2.1挑选的时机 4.2.1.1原物料经IQC检验不合格，但生产紧急使用，MRB会议最终判定为挑选时。 4.2.1.2原物料超出库存期限，重新检验出现不合格最终判定为挑选时。 4.2.2挑选的方式 4.2.2.1来料不合格物料： a:供应商挑选； b:产线挑选； c:IQC挑选； 4.2.2.2超期库存不合格物料： a:产线挑选； b:IQC挑选； 作业指导书 特采/挑选/返工作业指导书 文件编号 版 本 页 数 生效日期 WIQC002 H 第3页,共4页 2015/01/15 4.2.3挑选作业 4.2.3.1供应商挑选：MRB会议最终判定为供应商挑选时，由采购部通知供应商派人来我 司指定区域进行挑选，由IQC主管或相关SQE/QE提供不良限度样品和挑选方法给供应商挑选人员进行挑选，供应商挑选时应将合格品与不合格品分开放置，挑选后的合格品给IQC进行重检，IQC重检合格后在物料外包装上贴“IQC PASSED(绿色)” 或盖“IQC PASSED章”作正常入库处理，供应商挑选出的不良品直接作退货处理退给供应商；如经供应商挑选后IQC重检仍不合格时，则由供应商再次重新挑选，如挑选两次以上IQC检验仍不合格时，此批物料作退货处理。 4.2.3.2产线挑选：MRB会议最终判定为产线挑选时，由生产线指派人员到挑选区域或对应产线进行挑选，由IQC主管或相应SQE/QE负责提供不良限度样品和挑选方法给挑选人员，挑选后的良品物料如需要入库的，则由IQC重新检验合格后贴“IQC PASSSED”标入库，挑选后的不良品由IQC贴“IQC Reject(红色)标签”作退货处理，IQC重检仍不合格时，则重新挑选，直至合格为止；如挑选后的物料不需要入库直接上线使用的，则直接将挑选后的良品进行使用，挑选后的不良品由IPQC贴红色不良标签退回来料坏料仓处理；挑选后所耗的工时由生产提供给品质部IQC主管/SQE，由IQC主管/SQE开出《供应商来料不良扣款单》对供应商进行扣款。 4.2.3.3如物料由IQC挑选的，IQC挑选的合格品无需重新检验，挑选的不合格贴IQC Reject(红色)标签作退货处理，挑选后所耗的工时由IQC主管/SQE开出《供应商来料不良扣款单》对供应商进行扣款。 4.2.4超期库存物料的挑选： a:产线员工挑选时按5.2.3.2规定执行，挑选出的不良品由IQC贴 Reject(红色)标签，并发单转入隔离暂存仓。 b:IQC挑选按5.2.3.3规定执行，挑选出的不良品由IQC贴 Reject(红色)标签，并发单转入隔离暂存仓。 4.2.5 挑选工时及索赔金额按我司与供方签订的《采购协议书》执行。 4.3返工运作流程 ： 4.3.1产品返工的时机 4.3.1.1在制程中，当IPQC/QA抽检发现的不良品（除功能不良外）时，且不良数量超出允收标准的，由IPQC/QA通知对应产品线组长及品质组长进行确认，同时对不良品进行标示隔离，确认无误后由IPQC/QA开出《产品返工通知单》给生产，生产立即将返工信息通知到工程IE组及PMC部，工程IE根据返工信息制作返工作业流程及返工指导书，PMC根据工程IE的返工作业流程安排产线进行返工，IPQC/QA对返工结果进行跟近/记录；返工后的产品需经IPQC/QA重新检验合格方能入库，如重新检验仍不合格，需按以上流程重新返工，产品返工后责任部门应在2个工作日内回复《产品返工通知单》。 4.3.1.2在制程中，当IPQC/QA抽检发现的不良品（功能不良）时，且不良数量超出允收标 准，不良现象可能存在品质隐患的，由IPQC/QA对不良品进行标示隔离，同时通知产品QE、 PE进行确认分析，QE、PE根据分析结果制定临时返工方案，确认分析后由IPQC/QA开出《产 品返工通知单》给生产，生产立即将返工信息通知到工程IE组及PMC部，工程IE根据PE 的临时返工方案制作返工作业流程及返工指导书，PMC根据工程IE的返工作业流程安排产线 进行返工，IPQC/QA对返工结果进行跟近/记录，返工后的产品需经IPQC/QA重新检验方能入 库，如重检仍不合格，需按以上流程重新返工，产品返工后责任部门应在2个工作日内回复 《产品返工通知单》，如造成产品返工的原因为物料问题，返工后由生产统计所耗的工时并 提供给品质部IQC主管/SQE，由IQC主管/SQE开出《供应商来料不良扣款单》对供应商进 行扣款。 文件编号 WIQC002 版 本 H 页 数 第4页,共4页 作业指导书 特采/挑选/返工作业指导书 生效日期 2015/01/15 4.3.1.3 当产品出现异常，PE分析后出具临时方案需要返工时，由工程IE根据PE的临时 返工方案制作返工作业流程及返工指导书，PMC根据工程IE的返工作业流程安排产线进行返 工，IPQC/QA对返工结果进行跟近/记录；返工后的产品需经IPQC/QA重新检验方能入库，如 重新检验仍不合格，需按以上流程重新返工，如造成产品返工的原因为物料问题，返工后由生产统计所耗的工时并提供给品质部IQC主管/SQE，由IQC主管/SQE开出《供应商来料不良扣款单》对供应商进行扣款。 4.3.1.4当产品设计/功能出现变更涉及库存品需要返工时，由工程IE根据设计更改单的要求制作返工作业流程及返工指导书，PMC根据工程IE的返工作业流程安排产线进行返工，返工后的产品需经IPQC/QA重新检验方能入库，如重新检验仍不合格，需按以上流程重新返工； 4.3.1.5当客户验货不通过产品需要返工时，涉及到功能不良的由工程PE分析并出具有效的返工方案，涉及到外观不良的由品质QE出具有效的返工方案，工程IE根据PE/QE的返工方案制作返工作业流程及返工指导书，PMC根据工程IE的返工作业流程安排产线进行返工，IPQC/QA对返工结果进行跟近/记录；返工后的产品需经IPQC/QA重新检验方能入库，如重新检验仍不合格，由IPQC/QA开出《纠正和预防措施单》，工程部PE进行分析，并出具有效的临时措施，按《纠正和预防措施单》的临时措施重新返工，重新检验合格后方能入库。 4.3.1.6客退品返工:客退品返工具体操作详见《客退品作业指导书》。 5.0 相关文件和记录 《特采物料跟进表》《厂商异常通知单》、《成品检验报告》《IQC验货报告》《入库单》 《成品出库帐本》《IPQC巡检报告》、《IQC检验报告》、《修理记录表》《IPQC日报表》 《纠正和预防措施报告》、《返工通知单》、《设计/工程变更通知单》、《供应商来料不良扣款单》 6.0附录（流程图）无
文件编号 版 本 页 数 生效日期 WIQC002 H 第1页,共4页 2015/01/15 作业指导书 特采/挑选/返工作业指导书 特采/挑选/返工作业指导书 制定/日期 审核/日期 批准/日期 修 改 记 录 修改 状态 A B C D E F G H 时 间 03/01/10 05/11/01 07/12/25 09/09/01 11/04/01 13/08/26 14/03/28 15/01/15 修改内容概要 新发行 修改版本 修改版本 修改版本 修改版本 修改版本 修改版本 修改内容概要 修改人 审 核 批 准
特采、挑选、返工作业指导书
