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——伤害率分析; ——事故费用分析;
——安全标准化系统缺陷分析。
(2)对事故进行年度分析,以监测改进,并找出趋势。 5)事故、事件回顾
(1)利用安全讲座引发讨论和学习,以吸取教训。 (2)回顾已发生事故的原因和防范措施。 (3)经过个案研究或展示,促进了解,鼓励讨论。 2.4.9绩效测量与评价 1)绩效测量
(1)企业应建立安全绩效监测和测量制度,监测和测量内容包括: ——安全目标的实现; ——事故、事件; ——措施的执行情况; ——安全管理的依从性;
——安全标准化系统的持续改进。
(2)制度应明确测量的方法和频度。监测结果应与相关人员沟通并保存。
2)系统评价 (1)内部评价
企业应建立安全标准化系统内部评价制度,内部评价制度内容应包括:
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——评价计划的产生与批准; ——评价频率; ——评价范围和标准; ——评价方法; ——人员能力要求; ——评价结果的处理。 (2)内部评价应关注以下问题: ——安全标准化系统的效力和效率; ——存在的问题与缺陷; ——资源使用的效力和效率; ——实际安全绩效与期望值的差距;
——绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性; ——纠正行动的效力和效率; ——企业与相关方的关系。 (3) 内部评价应文件化。 3)外部评价
(1)政府安全生产监督管理部门对安全标准化的实施进行监督,对不符合安全标准化要求的提出改进意见,以促进安全标准化的实施效果。
(2)政府安全生产监督管理部门应定期组织安全标准化的评定,每三年至少应进行一次。发生死亡事故或具有重大影响的其它事故后,应重新进行安全标准化评定。
(3)外部评价应明确给出企业安全标准化等级。
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3 安全标准化考评
3.1概述
此次安全标准化考评工作,我们主要以<国家安全监管总局办公厅关于做好金属非金属矿山安全标准化考评工作的通知>(安监总厅管一[ ]30号);<甘肃省安全生产监督管理局关于全面推进非煤矿山安全标准化建设的实施意见>(甘安监管一[ ]57号);天水市安全生产监督管理局关于<印发天水市金属非金属矿山企业安全标准化考评细则的通知>(天安监管一发[ ]40号),天水市秦州区安全生产监督管理局关于<印发天水市秦州区金属非金属矿山企业安全标准化达标考评实施方案的通知>(天秦安监发[ ]35号)文件为依据,以<金属非金属矿山安全标准化规范 尾矿库实施指南>及<金属非金属矿山企业安全标准化评分办法>为标准,按照规范所要求的9个元素,结合尾矿库实际情况,以客观公正、实事求是的态度进行了认真细致的考评打分。这次考评工作会对企业的安全工作起到积极地促进作用,为企业今后的生产安全走向规范奠定基础。
3.2安全标准化考评分) 尾矿库安全标准化评分表
1)安全生产组织保障
1.1目标(60分) 策划(6分) ? 是否有安全生产目标与指标设立、完成情况评价的2020年4月19日
标准分 3 扣分说明 是 扣分 0 得分 3 48
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管理制度??? 是否明确了安全生产目标和指标完成情况评价的责任部门、责任人员及评价方法??执行(12分) ? 是否设立了文件化的年度安全生产目标与指标??? 是否为安全生产目标与指标的实现提供了下列资源??? 人力资源;?? 财力资源;?? 物力资源;?? 技术资源。?? 是否制定了实现安全生产目标和指标的实施计划??? 是否对安全生产目标和指标的实施计划执行情况进行监测、修正和更新??符合(18分) ? 尾矿库安全生产目标是否包含于企业安全生产目标??? 设立安全生产目标时是否考虑:?? 管理评审的结果;?? 风险评价的结果;?? 以往安全生产的绩效;?? 标准化系统评估的结果。?? 安全生产目标是否体现改进安全生产管理的要求;?? 安全生产目标是否包含:?? 改进安全生产管理的具体措施;?? 尾矿库事件的影响,如事件的频率、严重性和造成的损失等。?? 按照实施计划要求对安全生产目标与指标的完成情况进行监测的比例:1.90%-100%(4分)2.75%－90%(2分)3.60%－75%(1分)4.60%以下(0分)?绩效(24分) ? 是否完成了所有安全生产目标和指标??? 对目标和指标完成的情况是否进行了系统分析,并提出了改进措施??? 员工理解其行为对完成安全生产目标与指标的影响程度?1.90%-100%(8分)2.75%－90%(4分)3.60%－75%(2分)4.60%以下(0分)?? 安全生产目标和指标的有效性:?? 明确性;?? 可测量性;?? 可接受性;?? 实际性;?? 时限性。?小计 1.2安全生产法律法规与其它要求( 100分) 49 2020年4月19日
3 标准分 4 4 1 1 1 1 2 2 标准分 4 4 1 1 1 1 2 4 2 2 4 标准分 3 3 8 10 2 2 2 2 2 60 是 扣分说明 是 是 是 是 是 是 是 扣分说明 是 是 否 是 是 是 是 是 0 扣分 0 0 0 0 0 0 0 扣分 0 0 1 0 0 0 0 0 3 得分 4 1 1 1 1 2 2 得分 4 1 0 1 1 2 2 2 2 得分 3 3 2 75%－90% 2 扣分说明 是 是 扣分 0 0 60%－75% 6 是 否 是 是 否 0 2 0 0 0 11 2 0 2 2 2 49 文档仅供参考
1.2.1需求识别与获取(30分) 策划(3分) ? 是否建立了识别安全生产法律法规与其它要求的需求并获取相应法律法规与其它要求的制度??? 是否确定了负责识别安全生产法律法规与其它要求的需求并获取相应法律法规与其它要求的部门、人员及其职责??执行(6分) ? 是否识别了安全生产法律法规与其它要求的需求??? 是否根据需求识别结果获取相应的安全生产法律法规与其它要求??? 内部人员是否能够获取相关的安全生产法律法规与其它要求??? 是否有适用的安全生产法律法规与其它要求清单??符合(9分) ? 已识别的安全生产法律法规与其它要求是否包括:?? 法律;?? 行政法规;?? 地方法规;?? 部门规章;?? 国家和行业标准;?? 规范性文件及其它要求。?绩效(12分) ? 识别安全生产法律法规与其它要求的需求的有效性:?? 需求识别方法行之有效;?? 需求识别所需资源(人员、资金)保障充分;?? 需求识别涉及所有部门与员工;?? 所有识别法律法规与其它要求被认可(无错认、无冗余)。?? 获取安全生产法律法规与其它要求的有效性,包括:?? 与企业安全生产相关的安全生产法律法规与其它要求均已列入清单;?? 所获取的安全生产法律法规与其它要求均为现行有效的版本。?小计 1.2.2融入(40分) 策划(4分) ? 针对安全生产法律法规与其它要求的融入是否建立了制度??? 制度是否明确了责任部门、人员及其职责??执行(8分) ? 是否已将识别的安全生产法律法规与其它要求融入标准化系统??标准分 1 2 标准分 2 1 2 1 标准分 9 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 标准分 4 1 1 1 1 8 4 4 30 标准分 2 2 标准分 3 扣分说明 是 是 扣分说明 是 是 是 否 扣分说明 是 是 是 是 是 是 扣分说明 是 是 是 是 扣分 0 0 扣分 0 0 0 1 扣分 0 0 0 0 0 0 扣分 0 0 0 0 得分 1 2 得分 2 1 2 0 得分 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 得分 1 1 1 1 是 是 扣分说明 是 是 扣分说明 是 0 0 1 扣分 0 0 扣分 0 4 4 29 得分 2 2 得分 3 50
2020年4月19日
矿业尾矿库安全标准自评报告
