作業細則
名稱
成套發料作業細則
文件編號
版次
X1 頁次
第1頁﹐共4頁
1.目的﹕ 為計划投產按要求發料并生產 2.權責單位﹕ 主管單位：生產資材部 配合單位：生產部 3.相關文件： 《發料備料作業細則》 ----------------------------- SD-PR-017 4.相關表單： 《生產計畫表》 --------------------------------------- FM-20-03 《成套發料單》 --------------------------------------- FM-13-02 《產出表》 --------------------------------------------- 《工單備料未發/欠料狀況表》. ---------------- 5.作業范圍﹕ 自〔生產計划排程〕至〔過帳作業〕之相關作業細則。 6.作業流程說明 6.1投料計劃 6.1.1排程生管依《客戶訂單確認書》交期需求，並排出《產出表》《生產計畫表》。 6.1.2《生產計畫表》由部門經理審核並依此計劃安排生產投料。 6.1.3原則上《生產計畫表》《產出表》必需每週更新一次，其透明度至少要達到六週。 6.2轉單作業 6.2.1生管依《生產投料排程表》進入ERP系統執行〔開立工單〕〔成套發料〕作業。 A.《工單》只在ERP系統產生，不予列印,工單單頭分別如下： ORD 訂單工單 生產主件料號須為成品料號，下階領用主料為外包半成品 OR1 訂單工單 MK1 自製工單 MK2 自製工單 生產主件料號須為成品料號，下階領用主料為原物料或廠內制半成品 生產主件料號為半成品料號，下階領用主料為外包半成品 生產主件料號為半成品料號，下階領用主料為原物料或廠內自製半成品 自製重工工RWK 單 於廠內重工之重工工單 PTR 試產工單 各單位試作 TG1 委外工單 TG2 委外工單 TG3 委外工單 自鐵芯發料，即下階領用主料為原料（料件编號2開頭） 自鐵芯繞線發料，即下階領用主料為鐵芯繞線（料件编號6102開頭） 自半成品發料，即下階領用主料為半成品（料件编號6104開頭） WG1 外包重工工TG1之重工工單 核准
審核 制作 日期
作業細則
名稱
成套發料作業細則 單 外包重工工WG2 單 TG2之重工工單 外包重工工WG3 單 TG3之重工工單 B.《工單》完成後，再由工單單號轉成《成套發料單》. 操作步驟如下：a.進ERP系統11-7-1 ERP： 1.按A新增 2.輸入成套發料單號IM1 3.輸入製造部門 4.輸入工單單號 5.按兩次OK,后按“是” b. 1.按三次Enter 2.倉庫處按 Ctrl+P 選擇儲位 3.按兩次OK即可 6.2.2《成套發料單》列印：1.進入ERP系統11-7-38內; 2.輸入發料單號，按兩次OK; 3.(1)按終端機印表,再按確認 (2)倚天碼，檔小列印125，204,再按確認 (3)選擇列印機，三聯整張 6.2.3《成套發料單》共一式四聯： a.第一聯(白聯)：備查聯(文控) b.第二聯(紅聯)：倉庫過帳 c.第三聯(藍聯)：生產領料 d.第四聯(黃聯)：生管留存 6.2.4《成套發料單》需簽核至生管物控課課長。 a.生管物控課課長必需依《生產計畫表》審核《成套發料單》的內容，保証其正確性。 b.《成套發料單》審核後，需在《成套發料單》上簽章並備註日期。 6.2.5生管物控課課長簽核後，將《成套發料單》交給排程生管，再由排程生管轉交倉管員進行備料。 6.2.6管員收到《成套發料單》且檢查表單無誤後， a.倉管員在《成套發料單》第四聯簽收； b.將《成套發料單》第四聯交由排單生管留存 6.3欠料作業 6.3.1《成套發料單》已過帳，當所發物料庫存不足時.次日系統報表自動發出《工單備料未發/欠料狀況表》. 6.3.2排程生管依報表，到ERP系統內產生《欠料補料單》. 詳細操作如下：依《工單備料未發/欠料狀況表》.進入ERP系統 11-7-3 1.按A新增 輸入發料單號KM2 2.輸入製造部門 3.輸入工單號碼 4.按兩次OK 5. 按 Ctrl+P 選擇儲位 6.按OK 6.3.3《欠料補料單》列印：《成套發料單》6.2.2 核准
文件編號 版次 X1 頁次 第2頁﹐共4頁
審核 制作 日期
作業細則
名稱
成套發料作業細則
文件編號
版次
X1 頁次
第3頁﹐共4頁
6.3.4《欠料補料單》共一式四聯：
a.第一聯(白聯)：備查聯(文控) b.第二聯(紅聯)：倉庫過帳 c.第三聯(藍聯)：生產領料 d.第四聯(黃聯)：生管留存
6.3.5如是成套退料之欠料，無需產生《欠料補料單》。 6.4發料作業
6.4.1由倉管員依《欠料補料單》《成套發料單》進行備料作業，並依《發料備料作業細則》之規
定進行備料作業。
（PS:先發欠料，再進行成套發料）
6.4.2倉管員備料完成時，需在《欠料補料單》《成套發料單》上簽註姓名與完成日期。 6.4.3倉管員完成備料作業後，將所備好的料與《欠料補料單》《成套發料單》一併送交指定之生
產制造單位。
6.5收貨作業
6.5.1生產制造單位必需指定專人收料。 6.5.2收料作業時收發雙方要注意以下事項：
a.倉管發料員不得藉故拖延發料時間。
b.發料時之備料要堆疊整齊，不得雜亂無章，影響收料核對。 c.發料員送料時要找指定的收料員收料。 d.收料人員不得藉故拖延收料的時間。
e.收料時以核對發料單上的項目、大數為主，必要時才核對零數；
f.數量的核對以材料外箱(外包裝)的標示為主，必要時得與送料員會同拆封包裝點數。 6.5.3在收料過程中，發料員與收料員必需全程會同作業。
6.5.4若所發的料與《欠料補料單》《成套發料單》不符，收料員得以拒收；反之，收料員不得拒
收。
6.5.5完成收料作業後，收料與發料人員必需在《欠料補料單》《成套發料單》上會簽。 6.5.6《成套發料單》《欠料補料單》的第三聯由收料單位留存。 6.6過帳作業
6.6.1倉管發料員完成發料作業後，將《欠料補料單》《成套發料單》交倉管帳務人員進行ERP
系統過帳作業。
6.6.2倉管帳務人員收到《欠料補料單》《成套發料單》後，需在發料完成後一個工作日內完成過
帳作業。
6.6.3《成套發料單》過帳 核准
審核 制作 日期
作業細則
名稱
成套發料作業細則
文件編號
版次
X1 頁次
第4頁﹐共4頁
詳細操作如下：進入ERP系統11-7-1內：1.按Q查詢，輸入發料單號 2.核對發料單與系統資料及儲位
3.按S庫存過帳
6.6.4《欠料補料單》過帳
詳細操作如下：進入ERP系統11-7-3內：1.按Q查詢，輸入欠料單號 2.核對發料單與系統資料及儲位
3.按S庫存過帳
6.6.3倉管帳務人員完成過帳作業後，需在《成套發料單》《欠料補料單》上簽註姓名與日期。 6.6.4《成套發料單》《欠料補料單》第二聯由倉管帳務人員存留備查。
6.6.5《成套發料單》《欠料補料單》第一聯由倉管帳務人員匯總，於每月的二日前匯整好送交管
理部文控存查。
6.6.6排程生管需依《生產計畫表》與《產出表》追蹤查核生產計劃的進度。
核准
審核 制作 日期
成套发料作业细则
