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省化工生产企业安全生产评估标准
市、县（市、区）: 企业名称：
一、否决项：存在下列情况之一的，评估为“不合格” 1.使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录中列出的工艺、设备的 在对应处打“√” 是□ 否□ 2.生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求的。（按《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB 36894-2018）、《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护确定方法》（GB/T 37243-2019）是□ 否□ 不涉及□ 执行） 3.实施生产、储存危险化学品建设项目未按规定办理安全条件审查、安全设施设计审查、安全设施竣工验收是□ 否□ 不涉及□ 的 4.未按规定经消防设计审核、消防验收或备案的，或存在重大火灾隐患未整改合格的 是□ 否□ 5.在役化工装置未经具备相应资质设计单位进行正规设计且未进行安全设计诊断的 是□ 否□ 6.涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制的，系统未实现紧急停车功能的 是□ 否□ 不涉及□ 7.构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能的；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液是□ 否□ 不涉及□ 体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统的 8.危险化学品储存罐区未按有关规定，设置储罐高低液位报警，采用超高液位自动联锁关闭储罐进料阀门和是□ 否□ 不涉及□ 超低液位自动联锁停止物料输送措施的；大型、液化气体及剧毒化学品等重点储罐未设置紧急切断阀的 9.未按规定在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体、有毒有害气体泄漏检测报警装施，并将报警信号发送至控制室或操作室；未在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声光报警是□ 否□ 和安全联锁装置等设施的 10.光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域的 是□ 否□ 不涉及□ 是□ 否□ 11.超《危险化学品安全生产许可证》许可围或有效期生产的 非危化品生产企业□ 12.超《危险化学品安全使用许可证》许可围或有效期使用的 是□ 否□ 13.涉及剧毒化学品、易制爆危险化学品的企业，未按照有关规定落实凭证购买、流向备案的 是□ 否□ 不涉及□ 是□ 否□ 14.危险化学品企业建成投产两年以上或被撤销安全生产标准化证书两年以上，未取得安全生产标准化证书的 非危化品生产企业□ 15. 化工园区是否存在不符合园区功能定位的劳动力密集型非化工企业 是□ 否□ S. . . . . ..
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项目 评估容 分值 计分方法 考核方式 1.查阅企业初步设计、竣工验收文件等资料； 2.现场检查 得分 1.企业部不同装置之间物料的禁忌影响（如空分装置吸风口、火炬排放口、散发可燃气体或有毒气体与明火源的风2 发现一处不符合要求的，扣2分 向关系，化学品仓库位置等），是否满足安全生产要求 2.非危险化学品生产装置和不构成重大危险源的储存设2 发现一处不符合要求的，扣2分 施是否满足国家法律法规标准规规定的安全距离要求 二、布局设置 3.地区架空电力线路是否穿越生产区且不符合国家标准2 （10分） 要求 4.控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧是1 否满足国家标准关于防火防爆的要求 5.未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种3 储存危险化学品，相互禁配物质混放混存的 1.是否设置了专门的安全生产管理机构，并配齐配强安全生产管理人员。专职安全管理人员应不少于企业员工总数2 的2%（不足30人的企业至少配备2人）。 1.查阅企业初步设计、竣工 验收文件等资料； 2.现场检查 1.查阅企业初步设计、竣工 发现地区架空电力线路穿越生产区验收文件等资料； 且不符合国家标准要求的，扣2分 2.现场检查 1.查阅企业初步设计、竣工 发现一处不符合要求的，扣1分 验收文件等资料； 2.现场检查 1.查阅企业初步设计、竣工 发现一处不符合要求的，扣3分 验收文件等资料； 2.现场检查 未设置专门的安全生产管理机构查阅企业人员名册、安全管的，扣2分；配备的专职安全生产管理机构设立和安全管理人理人员数量不足的，每缺少一人扣1员任命文件、毕业证书等资分 料 查阅主要负责人和分管安全、生产、技术负责人的毕业证书、档案等资料 三、机构设置、人员配备及责2.危险化学品企业主要负责人、分管安全负责人、分管生任落实(16分) 产负责人、分管技术负责人中，是否至少有2人具有化学化工类大专以上学历，并有3年以上化工行业从业经历；2 发现一人不符合要求扣1分 非危险化学品企业的主要负责人和分管安全负责人是否符合《省安全生产条例》、《省生产经营单位安全生产主体责任暂行规定》要求 S. . . . . ..
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项目 评估容 分值 计分方法 考核方式 得分 3.危险化学品企业专职安全管理人员是否具备国民教育化学化工类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化学化工类中级以上专业技术职称，或者具备危险物品安全安全管理人员的学历、经历、证书查阅专职安全管理人员的类注册安全工程师资格，并有从事化工生产相关工作2年2 不符合要求的，每一种情况扣2分 档案资料 以上经历；非危险化学品企业安全管理人员是否符合《省安全生产条例》、《省生产经营单位安全生产主体责任暂行规定》等要求 应配备未配备的，扣2分；数量不足查阅注册安全工程师名册4.是否按规定配备专职的注册安全工程师 2 的，每少一人扣1分 和书等资料 1. 查阅成立专职消防队、 5.生产、储存易燃易爆危险化学品的大型企业是否按规定建立微型消防站、明确职能建立单位专职消防队；其他消防安全重点企业是否建立微2 发现一项不符合要求，扣1 分 部门和人员的相关文件资三、机构设置、型消防站；是否设置或确定消防工作归口管理职能部门，料； 人员配备及责明确消防安全责任人、消防安全管理人 2. 现场检查 任落实(16分) 未按要求对职工进行培训的，一人6.是否按照国家相关要求对职工进行三级安全、消防教育1.查阅培训管理制度、培训次扣1分；特种作业人员未持证上岗培训、四新教育及日常培训；特种作业人员是否按规定持计划及记录、特种作业人员2 的，一人次扣1分；外来作业人员未证上岗；是否将外来作业人员纳入本单位安全教育培训管上岗证等资料； 纳入本单位安全教育培训管理的，理 2.询问相关人员 扣1分 未建立安全生产责任制的，扣2分；1.查阅企业安全生产责任制 7.是否建立健全全员安全生产责任制；是否建立安全生产2 未建立考核机制的，扣1分；未定期档案、奖惩记录等资料； 责任制考核机制；是否定期进行考核、奖惩 考核、奖惩的，扣1分 2.询问相关人员 8.是否建立安全投入管理制度，是否按规定提取、是否按2 发现一项不符合要求的，扣1分 规定使用安全生产费用 查看安全生产费用台帐、财务记录、发票等资料 S. . . . . ..
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项目 评估容 分值 计分方法 考核方式 得分 1.是否建立实施工艺安全符合性审核程序；是否每三年至2 少进行一次工艺安全符合性审查 2.是否制定操作规程管理制度；操作规程是否符合《化工企业工艺安全管理实施导则》要求；是否及时审核修订操2 四、工艺及 作规程；是否每年开展培训和考核 运行安全 （10分） 3.是否建立工艺变更管理制度；是否按变更管理程序组织2 实施 4.是否按照有关规定，制定化工装置开停车和建设项目试生产方案；是否对化工装置开停车和建设项目试生产进行全面风险识别；是否严格执行化工装置开停车和建设项目4 试生产安全条件确认制度 未建立实施工艺安全符合性审核程查阅符合性审核程序文本序的，扣2分；未按规定开展工艺安和工艺安全符合性审核报全符合性审查的，扣1分 告 未制定操作规程管理制度的，扣2 分；操作规程不符合规定的，扣1分；1.查阅操作规程管理制度等未及时审核修订操作规程的，扣1资料； 分；未定期开展培训和考核的，扣12.现场询问有关人员 分 未建立变更管理制度的，扣2分；未查验变更管理档案资料 按规定实施变更管理的，扣2分 未制定开停车和试生产方案的，扣4抽查企业化工装置开停车分；未对化工开停车和试生产进行和建设项目试生产方案、安全面风险识别的，扣2分；未执行开全检查记录、安全条件确认停车和试生产安全条件确认制度意见等文件资料 的，扣2分 未建立设备台账的，扣0.5分；未编1.查阅设备台账、规程、检1.是否建立设备台账，编制设备操作和维护规程，定期检制设备操作和维护规程的，扣0.52 维修记录等资料； 查、检测、维护保养，保持设备完好性 分；未定期检查、检测、维护保养，2.现场检查 保持设备完好性的，扣1分 五、装置、设备发现1台（套）未办理使用登记的，1.查验特种设备台账、技术 设施安全 2.特种设备及安全附件是否依法办理使用登记和检验检扣1分；发现1台（套）没有按规定进档案等资料； （17分） 测合格；是否依法对特种设备进行规管理，建立特种设备3 行检验检测的，扣1分；未建立特种2.现场检查特种设备检测台账和技术档案 设备台账和技术档案的，扣1分 检验合格证 3.是否按照有关规定，对特种设备以外的危险物品容器及发现一处未检测、检验合格的，扣1查验检测检验报告等资料 3 分 国家明确规定的安全设备设施进行检测、检验 S. . . . . ..
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项目 评估容 分值 计分方法 考核方式 得分 1.查阅消防设计、器材设施 未按规定设置消防器材设施的，发4.是否按规定设置消防器材设施； 是否按规定对消防器维保检测记录等资料； 3 现一处扣1分；未按规定进行维保、材设施进行维保 2.现场检查相关消防器材检测的，发现一处扣0.5分 设施 未设置相应安全设施的，发现一处 5.生产储存装置和设备设施（含电器设备）泄压、防爆、扣1分；安全设施设置不符合相关要1.查阅安全设施设计专篇、五、装置、设备阻火、防雷、导静电、报警等安全设施是否设置到位；是求的，发现一处扣1分；安全设施损安全验收评价报告等资料； 设施安全 3 否有专业人员负责管理，维护保养完好；是否存在随意摘坏未及时维修或更换的，发现一处2.现场检查安全设施设置、（17分） 除自控联锁装置等行为 扣1分；存在随意摘除行为的，发现运行情况 一处扣2分 1.查阅安全设施设计专篇、6. 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电3 发现一项不符合要求扣3分 安全验收评价报告等资料； 的，自动化控制系统未设置不间断电源的 2.现场检查电源设置情况 1.是否建立风险分级管控制度；是否建立并实施风险研判未建立风险分级管控制度的，扣31.查阅风险分级管控相关档与承诺公告制度；是否定期对作业活动和生产储存装置、分；未开展危险源辨识和风险评价3 案资料； 设备设施进行危险源辨识和风险评价；是否制定和落实风的，扣3分；缺少安全可靠可行的风2.现场检查 险管控措施 险管控措施的，每一项扣1分 未制定隐患排查治理制度的，扣3六、风险管控和2.是否建立隐患排查治理制度；是否按照风险管控措施和1.查阅生产安全事故隐患排分；未制定排查项目清单的，扣1分；隐患排查 基础管理要求制定隐患排查项目清单；是否定期开展隐患3 查治理相关档案资料； 未定期开展隐患排查治理的，扣3（14 分） 排查治理并规记录 2.现场检查 分；记录不规的，扣1分 未根据要求定期开展重大危险源辨3.是否根据国家有关规定对重大危险源进行辨识并建档；查看重大危险源报告、安监识并建档的，扣3分；未根据结果确是否根据结果确定危险等级；是否按规定到属地监管部门3 部门的重大危险源备案回定危险等级的，扣1分；未备案的扣进行备案 执等资料 1分 S. . . . . ..
2019年河北省化工生产企业安全生产评估标准 - 图文
