目录
1、经济责任审计一般工作程序图 2、经济责任审计委托书 3、审计立项书
4、被审计单位基本情况表 5、任期内单位重大事项决策情况表6、经济责任审计计划表 7、审计工作方案 8、审计通知书 9、审计进场会议纪要 10、审计资料交接单 11、审计承诺书 12、内部控制调查表 13、企业内部控制调查问卷 14、内部控制测试表 15、记账凭证检查表 16、实质性测试审计工作底稿 (1) 固定资产审核表 (2) 固定资产抽查表 (3) 银行存款余额调节表 (4) 库存现金盘点核对表 (5) 审计核实材料 (6) (往来款)审核表 (7)
余额测试表
17、审计调查记录 18、审计工作底稿汇总表
19、领导干部审计简易测试程序工作 底
稿
(1) 领导干部经济责任审计评价总
表
(2) 履行经济管理职责情况表 (3) 经济责任指标实现情况表 (4) 收入实现情况表 (5) 支出发生情况表 (6) 资产管理情况表
(7) 经济合同、协议管理情况表 (8) 经办的债权债务情况表
(9) 内部控制制度制定与执行情况 表 (10) 其他需要说明情况表 20、审计报告
21、审计报告征求意见书 (1) 审计报告征求意见书 (2) 审计报告征求意见表 (3) 审计报告征求意见签收单 22、审计文书签收单 23、已阅资料清单 24、审计程序执行一览表
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1、经济责任制一般工作程序图
经济责任审计一般工作程序图
审计立项 获职审计资料 了解基本情况 审计工作计划 审计工作方案审计通知书 评审内控制度 - 2 - / 49
被审计单位承诺
草拟审计报告 出具审计报告
相关审计工作- 3 - / 49
2、经济责任审计委托书
编号：
广州XX集团有限公司文件
委托审计通知书 XX审字［］第号
广州XX有限公司：
经研究决定，现委托广州宏海会计师事务所有限公司对 __________ （单位、部门） __________ （处长、主任、经理等）同志自 年 月 日至年 月 日任职期间的经济责任进行审计。
委托单位（盖章）
负责人（签章）
年 月曰
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3、审计立项书
编号:
广州XX有限公司 审计立项书
审字［］第号
审计项目 被审计单位或人 立项依据 审计的主要内谷： 审计室主任： 董事长批示： 年 月曰 签字： 年 月曰 -5 - / 49
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