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过程审核检查（记录表）
判定 被审核过程： 沾锡/焊锡 被审部门：生产部 审核员： 李红俊 审核日期： 2018.01.16 序号 提问 通过询问，了解，观察其相应员工了解掌握质量 1 控制和贯彻质量情况，并严格评价操作人员的培 训记录. 评价操作员工的是否熟练掌握相应的技能和操作 2 程序? 所有设备的维修保养是否严格按照设备保养方法 3 来执行并保存在相应的记录。 该过程使用的计量器具是否得到定期检定,校准, 4 维修?且是否有相应记录? 5 投入本汽车产品的物料是否得到有效的确认及检 有确认及检验 √ 潘波 有校准，及记录 √ 潘波 每天一次保养，每月提交一次记录 √ 潘波 审查观察结果记录 符合 不符合 确认人 有员工培训记录 √ 潘波 熟练掌握 √ 潘波 第 1 页 共 2 审核组长： 页 表单编号：ZW-18-010 A0
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过程审核检查（记录表） 验? 所有材料,半成品, 在制品, 包装材料是否贮存合 6 理,标识明确? 7 8 验指引是否有异同和不一致的地方? 9 FMEA是否得到有效的实施? 有效实施 操作人员有按照相操作程序 无要求 √ √ √ 潘波 潘波 潘波 合理，并有标识 √ 潘波 控制计划是否得到有效的实施? 控制计划所规定的项目与现场操作,作业指引,检 有效实施 √ 潘波 作业指导书和作业手法有出入 √ 潘波 10 操作人员是否按照相应的操作程序执行? 11 该过程有无对温度,湿度的要求? 根据试生产情况综合评价其大量生产时满足的条 12 件及过程能力。 13 本过程的输入因素是什么？ 14 本过程的输出因素是什么？ 能满足 √ 潘波 作业指导书、待沾锡/焊锡的半成品 沾锡/锡半成品、成品 √ √ 潘波 潘波 第 2 页 共 2 审核组长： 页 表单编号：ZW-18-010 A0
沾锡 过程审核检查（记录表）
