非煤矿山安全生产标准化管理体系全套方案资料标准汇编2019-2020完整版
Q/WSS
Q/WSS-2019
矿山安全生产标准化管理体系全套
方案资料标准汇编
编号：Q/WSS-001-2019
2019-2020版
编 制: 审 核: 批 准: 受控状态:
发布日期：2019-05-15 实施日期：2019-08-15
XX矿山
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版本修订记录表
版本号 修改号 修改条款 批准人 实施日期 II
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目 录
第1章 规章制度的编制说明......................................................................................................... 1 1.1 安全规章制度的制定原则 .................................................................................................. 1 1.2 安全规章制度的编制及管理 .............................................................................................. 1 1.3 安全规章制度的文本及文字要求 ...................................................................................... 2 1.4 其他 ...................................................................................................................................... 3 第2章 目标 .................................................................................................................................... 5 2.1 安全生产目标管理制度 ...................................................................................................... 5 2.1.1 目的 .............................................................................................................................. 5 2.1.2 范围 .............................................................................................................................. 5 2.1.3 内容 .............................................................................................................................. 5 2.2 2019年度安全生产目标 ...................................................................................................... 8 2.3 年度安全生产目标分解 .................................................................................................... 10 2.4 安全生产目标实施计划和考核办法 ................................................................................ 11 2.4.1 附责任书1：安全生产目标责任书（管理层样本） ............................................. 12 2.4.2 附责任书2：安全生产目标责任书（员工样本） ................................................. 15 2.4.3 附表1：安全生产目标考核台账 ............................................................................. 17 2.4.4 附表2：安全生产目标与指标实现检查记录 ......................................................... 18 2.4.5 附表3：安全生产方针审查记录表 ......................................................................... 20 第3章 组织机构和职责............................................................................................................... 22 3.1 安全机构设置与安全管理人员配备的管理制度 ............................................................. 22 3.2 安全生产领导小组 ............................................................................................................ 23 3.3 安全生产领导小组工作章程 ............................................................................................ 24 3.3.1 附表1：安全会议记录 ............................................................................................. 27 3.4 安全管理机构 .................................................................................................................... 29 3.4.1 附图1：安全管理组织机构图 ................................................................................. 31 3.5 矿山安全员任命通知 ........................................................................................................ 32 3.5.1 附表1：安全管理人员统计台账 ............................................................................. 33 第4章 安全生产责任制............................................................................................................... 35 4.1 安全生产责任制管理制度 ................................................................................................ 35 4.1.1 目的 ............................................................................................................................ 35 4.1.2 范围 ............................................................................................................................ 35 4.1.3 职责 ............................................................................................................................ 35 4.1.4 安全生产责任制的制定 ............................................................................................ 35 4.1.5 安全生产责任制的沟通 ............................................................................................ 35 4.1.6 培训 ............................................................................................................................ 36 4.1.7 评审、修改 ................................................................................................................ 36 4.1.8 考核 ............................................................................................................................ 36 4.1.9 周期 ............................................................................................................................ 37 4.1.10 附表1：安全生产责任制与权限培训记录 ........................................................... 37 4.1.11 附表2：安全生产责任制评审表 ........................................................................... 39 4.1.12 附表3：安全生产责任制落实情况考核台帐 ....................................................... 41
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4.1.13 附表:4：安全生产责任制评审与修订登记台帐 ................................................... 43 4.2 部门的安全工作职责 ........................................................................................................ 46 4.2.1 安全环保部门安全生产责任制 ................................................................................ 46 4.2.2 生产技术部门安全生产责任制 ................................................................................ 48 4.2.3 综合管理办公室安全生产责任制 ............................................................................ 49 4.2.4 财务部门安全生产责任制 ........................................................................................ 50 4.2.5 设备、供应部门安全生产责任制 ............................................................................ 51 4.3 员工的安全工作职责 ........................................................................................................ 53 4.3.1 分管安全生产主要负责人安全生产职责 ................................................................ 53 4.3.2 安全生产领导小组及负责人安全生产职责 ............................................................ 55 4.3.3 安全生产领导小组办公室及负责人安全生产职责 ................................................ 56 4.3.4 安全环保部门负责人安全生产职责 ........................................................................ 57 4.3.5 生产技术部门负责人安全生产职责 ........................................................................ 59 4.3.6 综合管理办公室负责人安全生产职责 .................................................................... 60 4.3.8 设备、供应部门负责人安全生产职责 .................................................................... 61 4.3.9 主要负责人（矿长）安全生产职责 ........................................................................ 62 4.3.10 工区长、班组长安全生产职责 .............................................................................. 64 4.3.11 财务部负责人安全生产职责 .................................................................................. 66 4.3.12 专业技术人员安全生产职责 .................................................................................. 67 4.3.13 安全管理人员（安全员）安全生产职责 .............................................................. 68 4.3.14 员工安全安全生产职责 .......................................................................................... 69 4.3.15 凿岩工安全生产职责 .............................................................................................. 70 4.3.16 破碎工安全生产职责 .............................................................................................. 71 4.3.17 空压机工安全生产职责 .......................................................................................... 72 4.3.18 机修工安全生产职责 .............................................................................................. 73 4.3.19 电工安全生产职责 .................................................................................................. 74 4.3.20 焊工安全生产职责 .................................................................................................. 75 4.3.21 爆破物品保管员安全生产职责 .............................................................................. 76 4.3.22 爆破工安全生产职责 .............................................................................................. 78 4.3.23 配电房工作人员安全生产职责 .............................................................................. 79 4.3.24 挖掘机司机安全生产职责 ...................................................................................... 80 4.3.25 铲车司机安全生产职责 .......................................................................................... 82 4.3.26 运输车辆司机安全生产职责 .................................................................................. 83 4.3.27 消防人员安全生产职责 .......................................................................................... 84 第5章 安全生产投入................................................................................................................... 86 5.1 安全生产投入保障制度 .................................................................................................... 86 5.1.1 附表1：安全投入费用计划表 ................................................................................. 88 5.1.2 附表:2：安全经费投入台账 ..................................................................................... 89 5.2 2019年安全生产投入计划 ................................................................................................ 91 5.3 工伤保险管理制度 ............................................................................................................ 92 5.3.1 附表1：员工安全创新成果申报表 ....................................................................... 101 5.3.2 附表:2：工伤事故台账 ........................................................................................... 104 第6章 法律法规与安全管理制度............................................................................................. 106 6.1 识别和获取适用的安全法律法规、标准及其它要求管理制度 ................................... 106 6.1.1 附表1：企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账 ................................... 109
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6.1.2 附表2：法律法规的培训记录 ............................................................................... 110 6.1.3 附表3：法律法规与其他要求和制度变化台帐 ................................................... 112 6.2 安全管理制度及安全操作规程文件管理及修订制度 ................................................... 115 6.2.1 附表1：安全操作规程及安全规章制度评审表 ................................................... 117 6.2.2 附表2：安全生产规章制度评审表 ....................................................................... 118 6.3 矿山文件档案管理制度 .................................................................................................. 120 6.3.1 附表1：企业档案归档范围及保管期限表 ........................................................... 126 6.3.2 附表:2：档案室资料借阅台帐 ............................................................................... 136 6.4 领导现场带班制度 .......................................................................................................... 138 6.5 班组安全达标管理制度 .................................................................................................. 139 6.5.1 附表1：班组安全达标考核标准 ........................................................................... 143 6.5.2 附表2：员工安全意识提升计划跟踪记录 ........................................................... 145 6.5.3 附表3：员工安全意识抽样调查表 ....................................................................... 147 6.6 风险评估和控制管理制度 .............................................................................................. 148 6.6.1 附表1：工作危害分析（JHA）记录表 ................................................................ 158 6.7 消防安全管理制度 .......................................................................................................... 160 6.7.1 附表1：消防器材统计台账 ................................................................................... 163 6.7.2 附表2：消防器材检查表 ....................................................................................... 164 6.8 安全生产会议制度 .......................................................................................................... 166 6.8.1 附表1：安全会议记录 ........................................................................................... 168 6.9 安全生产组织保障 .......................................................................................................... 170 6.9.1 文件资料记录档案归档台帐 .................................................................................. 170 6.9.2 外部安全投诉记录台帐 .......................................................................................... 171 6.9.3 供应商基本情况表 .................................................................................................. 174 6.9.4 合格供应商审批表 .................................................................................................. 175 6.9.5 合格承包商审批表 .................................................................................................. 176 6.9.6 承包商服务过程检查记录 ...................................................................................... 177 6.9.7 安全认可与奖励审批表 .......................................................................................... 178 第7章 教育培训 ........................................................................................................................ 182 7.1 安全教育培训管理制度 .................................................................................................. 182 7.2 年度安全教育培训计划 .................................................................................................. 186 7.2.1 附表1：三级教育 ................................................................................................... 190 7.2.2 附表2：培训记录 ................................................................................................... 193 7.2.3 附表3：员工安全学习培训签到表 ....................................................................... 194 7.2.4 附表:4：人员持证台账 ........................................................................................... 197 第8章 生产设备设施................................................................................................................. 198 8.1 建设项目安全“三同时”管理制度 .............................................................................. 198 8.2 设备设施安全管理制度 .................................................................................................. 201 8.3 生产设备、设施验收管理制度 ...................................................................................... 206 8.3.1 附表1：设备异常情况登记表 ............................................................................... 208 8.3.2 附表2：设备事故调查记录 ................................................................................... 210 8.3.3 附表3：设备安装、调试、验收记录表 ............................................................... 212 8.4 生产设施设备检修、维修和保养的安全管理制度 ....................................................... 214 8.4.1 附表1：设备请修单 ............................................................................................... 216 8.4.2 附表2：设备设施检查维修记录 ........................................................................... 219
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