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序号 流 程 工作说明 1.当顾客提供产品为工具、夹具、模具、机器设备、检验测量器具时，项目开发科应要求技术研发部组织相关人员按照《产品试生产控制程序》进行验证，通过生产情况及生产的产品的检验结果一起判定，并判定其是否合格。 1.1针对本公司在设备或能力上暂无法检验的顾客财产等，项目开发科应要求顾客提供相关的合格证明文件，以作为日后对比的依据； 1.2经判定为不合格的顾客财产，由质量部进行标识，并将其移入不合格区或移交到项目开发科处理。 2.由项目开发科将其不合格原因及理由通知顾客，并要求顾客在传真上回复其处理措施。 3.项目开发科将顾客回复的处理措施传递给质量部，质量部按其执行；同时将相关信息存档保管，以便日后追溯及核查。 1.物流验收科设置顾客原材料或零部件的专用区域，对经检验合格的顾客财产入库签收。并按《产品防护管理程序》进行贮存、保管。并建立《顾客财产管理台帐》。 2. 物流验收科对顾客提供的产品每月进行一次盘点，盘点中产生的差异必须查明原因后转交项目开发科与顾客协调处理。 3.若顾客提供的财产为机器设备、工装时，由设备科、工模维修科在《顾客输入清单》中签收。这类设备也纳入本公司设备管理编号，登入《设备管理台帐》,并按本公司《设备管理程序》、《工装管理程序》进行日常维护和定期维护。 3.1顾客提供的设备、工装必须进行永久性标识。 3.2若顾客提供的设备或工装有特殊的维护要求时，按顾客的要求和提供的方法进行。 4.顾客提供的产品(样品)，知识产权相关资料由质量部、技术研发部签收，知识产权登等文件按照《文件和资料管理程序》执行，并在产品设计完成后由技术部交给档案室 统一管理。 责任 部门 使用表单 A 财产验收 6.3 项目开发科 技术研发部 质量部 质量异 常通知单 验收结果 入库保管 设备管理 6.4 资料管理 物流验收科 技术研发部 档案室 顾客输 入清单 B 6
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序号 流 程 工作说明 责任 部门 使用表单 B 生产领用 异常反馈 6.5 维护保养 C 1.生产部、项目开发科、技术研发部与顾客确定顾客财产的损耗率。当生产使用需要用顾客提供的原材料,辅助材料,产品时,由生产工段按照《生产计划控制程序》拟订《生产领料单》，仓库组根据领料单发料，生产工段办理签字领用手续。 2.仓库组应及时关注顾客提供产品的库存状况,并根据生产计划或生产预测准备库存,当有需求时应及时调协《联络通知单》通知项目开发科，项目开发科通知顾客协商处理。仓库发料及工段制造过程中均须对顾客财产做明显的标识。 3.生产过程中，应按合同正确、合理地使用顾客提供的产品。如其他产品或样品中需要用到该种顾客财产，必须由使用部门/人提生产部 出书面申请给项目开发科，经项目开发科与 顾客协商同意后由仓库发出。 项目开 发科 4.因顾客提供产品引起本公司加工产品质 量缺陷时，由质量部负责填写《质量异常通技术研知单》，交与项目开发科并协助与顾客交涉。 发部 5.若顾客提供的财产为机器设备、工装时,使用单位如对顾客提供的财产使用完毕后，应对其进行维护和保养（例如：将其清洗/擦洗干净、上防锈油、作明确标识等），以防止其被损坏或遗失。若长期(超过6个月)不使用时,使用部门作为库存品管理,使用部门若发现有变质、损坏、丢失和不适用等情况，应及时记录并填写《联络通知单》。转交项目开发科告知顾客协商处理。 6.工段在使用过程中，发现的不良品必须在《质量异常通知单》中记录并返回仓库，由仓库统一转交项目开发科与顾客协商处理。 7.顾客财产超保质期应进行库检，不合格品应分析原因并反馈给项目开发科，由项目开发科与顾客对不合格品进行协商处理。 生产领料单 联络通知单 质量异常 通知单 6
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序号 流 程 工作说明 如使用部门因工作不慎或维护、保管、贮存不当或在运输过程中造成顾客财产被损坏、变质、遗失、过期或其他不适用情况时，使用部门或维护/保管/贮存部门应详细记录其事件的发生过程，并将其作好明确标识(即做好其目前的使用状态属正常或异常)，记录并以《联络通知单》的方式通知技术研发部，由技术研发部确认后通知项目开发科，项目开发科与顾客协商，并按顾客的处理措施进行处理。 各部门将顾客提供的产品的质量记录资料 按《记录控制程序》执行。 责任 部门 使用表单 C 6.6 与顾客反馈 项目开发科 联络通知单 资料归档 6.7
7 过程绩效指标
序号 7.1 7.2 8 质量记录
序号 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 9 更改记录
版本 号 C 修订 号 0 换版 文件编号 Q/DM-A430002A0 Q/DM-A480003A0 Q/DM-A480017A0 Q/DM-A492001A0 Q/DM-A420005A0 绩效指标 各部门 统计频率 每月 每月 考核对象 仓管员 使用单位 责任部门 财务部 使用单位 顾客财产月度盘点盈亏率 顾客财产完好率（设备） 文件名称 顾客输入清单 顾客财产登记表 质量异常通知单 生产领料单 联络通知单 保存期限 责任部门 零件在用期+1日历年 项目开发科 零件在用期+1日历年 项目开发科 零件在用期+1日历年 质量部 3年 3年 各工段 各部门 修改内容 修订者 日期 6
顾客财产控制程序DM-A2MJ0001-2011
