核工业南京建设有限公司田湾核电项目部 TIANWAN NUCLEAR POWER PREPARATORY OFFICE，NANJING NUCLEAR POWER BUILDING Co. 工程名称：Project name: 田湾核电站3、4号机组负挖工程 文件名称：Document name: 危险源辨识、风险评价与控制管理程序 文件类别 Doc. Type 编制单位 Developer Dep. A 版次 Rev. 受控号 Under-controlled No. 11/8/20 日期 Date 技术文件 Tech. Document 核工业南京建设集团有限公司田湾核电项目部 CFC 状态 State 编制/修改 Dra./Nod 单位工程 Unit Project 文件编号 Code 审核 Reviewed 非受控 Non-controlled No. 3、4号机组负挖工程 THNJ/TFFW-AQ/CX-04 批准 Approved 修改说明 Mod .Ref 危险源辨识、风险评价与控制管理程序
1.目的
确保XX工程危险源辨识、风险评价和风险控制有效的运行，实现持续改进和提高职业健康安全绩效。 2.适用范围
本程序适用于XX工程施工现场的危险源辨识、风险评价与控制。 3.职责 项目经理
3.1.1负责本项目危险源辨识、风险评价及控制措施的制定工作。 3.1.2负责审批项目部《重大危险源及其控制计划清单》。 质量安全部
3.2.1负责本项目部施工区域危险源的辨识、评价。
3.2.2定期对《危险源辨识及主要控制措施明细表》进行更新。 3.2.3编写制定《重大危险源及其控制计划清单》。 4工作程序 工作步骤
4.1.1选择确定危险源区域。 4.1.2辨识区域内的危险源。 4.1.3危险源的定性和定量评价。
4.1.4确定《重大危险源及其控制计划清单》。 危险源辨识
4.2.1各部门、施工队根据施工作业特点辨识相关的危险源。
4.2.2、由项目经理组织各部门、班组召开专题会议对危险源进行辨识和评价，并制定相应的控制措施。
4.2.3质量安全部负责编写《危险源辨识及主要控制措施明细表》、《重大危险源及其控制计划清单》。 危险源的分类
危险源分为：物理性危害危险、化学性危害危险、生物性危害危险、心理生理性危害危险、行为性危害危险、其它危害危险共六大类。 危险源识别的方法 4.4.1 询问和交流； 4.4.2 现场观察；
4.4.3 查阅有关记录； 4.4.4 获取外部工作任务分析； 4.4.5 安全检查表；
4.4.6 作业条件危害性评价。 危险源评价的方法
4.5.1对危险源评价时考虑危害在三种时态（过去、现在、将来）三种状态（正常、异常和紧急）以及七种类型(机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素)情况下的危险，通过直接经验法和定量评价法分析危害导致危险事件发生的可能性和后果，确定危害的大小。
4.5.2直接经验法是有可供参考先例，有以往经验可以借鉴的危害辨识过程。 4.5.3定量危险性评价法以与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小。
其简化公式是：D=LEC 1）L—发生事故的可能性大小。
事故或危险事件发生的可能性大小，当用概率来表示时，绝对不可能的事件发生的概率为0；而可能性小、完全意外发生的事件的分数值为1，在系统安全考虑时，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将事故实际不可能性的分数值定为，而完全可能预料要发生的事件的可能性分数值定为10。介于两者之间发生事故的可能性指定了若干个中间值，如表1所示。
表1 发生事故的可能性（L）
分 数 值 10 6 3 1 事故发生的可能性 完全可能预料 相当可能 可能但不经常 可能性小 完全意外 很不可能 可以设想 极不可能 实际不可能 2）E—暴露于危险环境的频繁程度
人员出现在危险环境中的时间越频繁，则危险性越大。规定连续暴露在此危险环境的情况为10，而非常罕见地暴露在危险环境中的分数值定为。同样，将介于两者之间的各种危险规定若干个中间值，如表2所示。
表2 暴露于危险环境的频繁程度（E）
分数值 10 6 3 2 1 3）c—发生事故可能造成的后果
事故造成的人身伤害变化范围很大，对伤亡事故来说，可从极小的轻伤直到多人死亡的严重结果。由于发生事故可能产生的范围较广，所以规定分数值为1—100，轻伤规定为分数为1，把发生事故造成10人以上死亡的可能性分数规定为100，其它情况的分数值均在1与100之间，如表3所示。
表3 发生事故产生的后果（C）
分数值 100 40 15 7 3 1 4）D—危险性分值
根据公式就可以计算作业的危险程度，但关键是如何确定各个分值之积总分的评价。依据经验，总分数值小于20被认为稍有危险为1级，是低危险需要注意；总分值在20～70之间被认为一般危险为2级，可以接受；如果危险分数在70～160之间，那就是显着危险性定为3级，需要及时加以控制；如果危险分值等于或大于160时，其危险等级达到3级以上，那就表示有显着危险或高度危险性，应立即停止生产直到环
发生事故产生的后果 10人以上死亡 2—9人死亡 1人死亡 伤 残 重 伤 轻 伤 暴露于危险环境的频繁程度 连续暴露 每天工作时间内暴露 每周一次，或偶然暴露 每月一次暴露 每年几次暴露 非常罕见地暴露 境得到改善为止，危险等级在3级以上危险源被确认为重大危险源。危险等级的划分是凭经验判断，难免带有局限性，不能认为是普遍适用的。应用时需要结合实际情况予以修正。危险性分值等级划分如表4所示。
表4 危险等级划分
分数值 >320 160—320 70—160 20—70 <20 危险程度 极其危险 高度危险 显着危险 一般危险 稍有危险 危险等级 5 4 3 2 1 凡具备以下条件的均应确定为重大危险因素： 4.6.1不符合法律、法规及其它要求的；
4.6.2 曾经发生过事故，及未采取有效控制措施的； 4.6.3 相关方有合理抱怨或要求的； 4.6.4 直接观察到的危险；
4.6.5 定量评价（LEC法）评价危险等级在3级以上的危险。 危险因素控制方法与措施 4.7.1制定目标、指标管理方案； 4.7.2 制定管理程序； 4.7.3 培训与教育； 4.7.4 制定应急预案； 4.7.5 加强现场监督检查； 4.7.6 保持现有措施。
据直接经验法和定量评价法评价的结果，确定《重大危险源及其控制计划清单》。对风险评价中确定的重大危险源和高风险作业，单独编制专项安全施工方案，并上报工程公司审核备案。
危险源辨识应随工程项目施工阶段视情况随时开展，定期进行《危险源辨识及主要控制措施明细表》的更新，确保职业健康安全风险处于受控状态。
将危险源辨识表上报CNPE审查备案，接受CNPE各部门对现场危险源的管理。 附录1《危险源辨识及主要控制措施明细表》
施工现场危险源辨识评价及控制措施
