程 序 文 件 5.工作流程及内容 序号 流 程 生产制造管理程序 QP/PX-C8 共5页 第3页 第A版 第0次修改 A生产过程控制 5.4 工作说明 责任部门 5.4.1生产过程中，各岗位操作人员严格按照工艺流程、工艺参数、作业指导书予以执行，发现问题应及时汇报； 6.5.4.2操作人员在作业时要确认所用的原材料/半成品的品质情况，发现不良品时及时做好标识，对于上工序完成品、本工序应对其进行检查，确认符合后，按照本工序工艺进行操作并流入下到工序。 5.4.3生产过程中，品管部、生产管理部按照《产品检验与实验管理程序》进行过程检验。 5.4.4工作环境管理：生产管理部按照《5S管理规定》对生产现场各区域的工装环境进行管理。 生产管理部 5.4.5 4m变更管理：生产现场发生4m变更时，由工 艺管理部按照《工程变更管理程序》进行管控 5.4.6工艺纪律检查：工艺管理部定期检查现场工艺纪律执行情况，输出《工艺纪律检查表》，尤其是特殊特性的管控，当发现异常时，其有权停止生产。 5.4.7生产管理部班长将每日生产情况填写《工作日志表》，当需要交接班时，需要向下一班次班组长反馈本班生产异常情况。 5.4.8现场设备按照《设备管理程序》执行，工装模具的管理按照《工装模具管理程序》执行。 5.4.9现场安全管理：安全环保部负责现场安全的检查，并针对问题督促责任部门进行整改。 输出(结果) 《工作日志表》、《5S检查表》、《工艺纪律检查表》 5.5 末件检验 5.5每班每批次产品生产完成后，现场作业人员应对末件进行对比检查（与首件对比），评估生产过程的《工作完成一致性，如发现差异较大，应通知品质管理部，尤生产管理部 单》、《产品其进行分析，末件应保留至下班次产品生产前。 检验单》 分析整改 现场异常处理 5.6 B 5.6.1 生产异常判定及处理 6.5.6.1.1生产管理部根据《日生产加工计划表》安排生产任务。 6.5.6.1.2 如生产不能按期交付时，生产管理部各班组反馈给生产管理经理，生产管理经理反馈至销售管理部，由其与客户沟通，并重新调整《生产加工计划表》。 6.5.6.1.3 生产过程中，生产人员或班组长发现原材料或半成品出现不良品时（超出品质目标），即时通知品质管理员,品质管理员按《不合格品控制程序》进行。 6.5.6.1.4当生产过程中出现供应中断、劳动力短缺、关键设备故障、 动力中断等紧急情况时，生产管理部按按照《应急计划管理规定》进行应急管理。 6. 《日生产加工计划表》
程 序 文 件 5.工作流程及内容 序号 流 程 工作说明 生产制造管理程序 QP/PX-C5 共5 页 第4页 第A版 第0次修改 责任部门 输出(结果) B 5.6 现场异常处理 5.6.2紧急插单 6.5.6.2.1当顾客有新的订单且订单交期比较短，需要紧急插单时，销售管理部制定新的生产计划，对旧的计划进行调整。 生产管理部 5.6.2.2生产计划调整后生产管理部按新的生产计划安排相应的生产。 《日生产加工计划表》 成品检验 5.7 5.7．1生产管理部按照《检验作业指导书》进行成品检验，详见《产品的监视与测量管理程序》。 生产管理部 5.7.2检验合格的产品转入相应仓库。 5.8 生产管理部仓储班组按《仓库管理规定》对产品进行标识、包装、搬运、防护和贮存。 生产管理部 《工作完成单》 5.8 产品贮存
程 序 文 件 生产制造管理程序 统计频率 每月 QP/PX-C5 共5 页 第 5 页 第0次修第 A 版 改 责任部门 生产管理部 6.过程绩效指标/目标 生产计划达成率100％ 7.相关支持性文件 文件编号 QP/PX-S6 QP/PX-S3 QP/PX-S5 QP/PX-C4 8.质量记录 记录代号 PX-C5-01 PX-C7-02 PX-C7-03 PX-C7-04 PX-C6-06 9.附件 无
文件名称 《不合格品控制程序》 《基础设施管理程序》 《产品的监视与测量管理程序》 《工程变更管理程序》 记录名称 《工作完成单》 《工作日志表》 《工艺纪律检查表》 《分条排刀尺寸记录表》 《日生产加工计划表》 保存期限 保存地点 15年 生产管理部/销售管理部 15年 15年 3年 3年 生产管理部 工艺管理部 生产管理部 生产管理部/销售管理部
C7生产制造管理程序
