内部审核检查表
审核部门：人事行政部 序号 检查内容 条款 检查发现 程度 7.5.3.2 有按照年度培训计划实施培训，且合格 有保存培训记录。 6.2.1 部门的质量目标有策划,每月都有合格 部门目标有无按要求进行策化,达成结果6.2.2 达成。 2 如何？ 各部门各人员的职责和权限都有合格 公司各人员职责权限是否有文件化的规5.3 文件化的规定。 3 定？ 1 本部门相关的记录是否保存完善？ 公司有无对本公司所需人员进行控制？ 4 公司内部环境有无进行管控,员工能否在7.1.2 7.1.4 7.1.6 7.2 7.2 公司按要求对员工岗位进行规定 4 和谐环境中工作? 公司的知识有那些？有无对知识进行管公司进行人性化管理，通过会议或合格 其他方式收集员工意见，不断改善过程运行环境。 公司知识内部有老员工带新员工合格 等，外部知识有收集的行业标准。 人事部在招聘过程中会根据公司合格 的不同岗位而要求相关人员能力经验技能的。 有年度培训计划，各部门都有按年合格 度培训计划进行培训。 行政部有通过对质量方针的传达、合格 质量目标的实现来提高员工的意识。 公司组织架构、质量方针、质量目合格 标通过培训、公告栏宣传等形式向员工进行传达的。 公司沟通方式有会议、宣传栏、通合格 知、通告等形式进行沟通的。 本公司对新进行员工大部份都有进行入职前不合培训。查新进员工工号：20170408001，没有格 证据显示对期进行相关的入职培训； 5 控。 本公司在招聘时，有无考虑员工的技术经6 验等信息。 是否有年度培训计划？是否按年度培训计7 划进行培训？ 行政部通过那些方式提高员工的质量意7.3 8 识？ 公司组织架构、质量方针、质量目标是怎样向各级人员进行传达的？ 7.4 7.4 9 10 公司沟通的方式有哪些？ 11 本公司对新进员工如何进行培训? 7.2 审核员：潘满相
文件编号：ZSC04QABG-A013
行政部OK
