注： 此份为正式运行文件，该流程/制度负责人为供应科科长，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理； 文件更改一览表 更改日期 版本 更改内容 更改人 会 稽核签 办 人事行政部 P 供应部 生产部 市场部 M C 部 技术部 质管部 财务部 栏
供应商管理办法
1．0目的：
对供应商进行开发、评估、考核，以保证供应商长期稳定地提供满足本公司品质、价格、交期等方面规定要求的物料，并不断得到改善与提升。
2．0范围：
2．1适用于向本公司提供生产物料（外协加工件、生产辅料等）的所
有供应商。
3．0定义：
3．1 新供应商：指从前没有与本公司开展业务往来，或半年以上未
发生业务往来以及虽有往来但本次采购的物料是与以前采购的物料类别完全不同的供应商。
4．0供商开发、管理各部门职责：
4．1供商评估小组组成及职责：
4．1．1供应商评估小组由供应部、技术部、质管部、PMC部和财务部组成。
4．1．2对所需供方进行开发、寻求。 4．1．3进行新供应商的调查、评估、选择。 4．1．4定期对供应商实地考察，进行评估、考核。 4．1．5确立或终止同各类供应商的业务合作关系。 4．2质管部：
4、2、1对供应商评估供货期内的各类质量统计数据进行分析，并提
出具体的整改措施、方案。
4．2．2提供应商批合格率、一检合格率等相应的质量数据。 4．2．3对供应商品质管理体系方面的评估、监测、抽查其有效性。 4．3技术部：
4、3、1对供应商提供予本公司的新物料样板进行确认。 4．3．2采购物料技术标准的制定。
4．3．3对供应商工艺技术管理方面的评估、监测、抽查其有效性。 4．4供应部：
4、4、1负责和主导对供应商的选择，根据评估、评审结果建立合格
供应商档案。确立业务关系类别。确立相应的业务关系。
4．4．2对供应商作进一步的协谈、沟通、协调、维护、建立稳定的
合作关系。
4. 4. 3对供应商生产能力、生产周期，交付能力及配合度方面的评
估、评审。为适时、适质、适量、适地供货提供保障。
4. 5财务部
4. 5. 1负责对供应所发生的采购费用的审核。对供应商所开出的发
票金额与相应的采购、外协金额进行核对。
4．5．2按合同的相关条款支付所发生的金额。
4．5．3对供方所开具体票据的及时性、配合度进行评审、 5．0作业程序：
5．1新供应商（采购、外协）的开发流程；
5．1．1对有合作意向的供应商，由供应部组织搜集、调查对方基本情况。调查的主要内容有：营业证照、企业规模、设备生产条件、供货能力、企业信誉、品质/技术保障能力等，并将调查结果填写于《供应认证报告》上。
5．1．2供应部根据《供应认证报告》的相关资料，评审其采购的可行度。由供应部主导并组织供应商评估小组的相关人员对该厂商进行实地考察、评估（零星、辅助、易耗材料厂商除外）。参加评估的部门人员必须独立如实地评估该企业的生产规模、品质、技术现状，并将评估结果客观地记录于《供应商评审/评估表》中。由供应部上报总经理或其授权人审批。
5．1．3经总经理或其授权人审批合格的厂商可以作为初步评估合格
的供应商。供应部将已审批有效的《供应商评审/评估表》进行复印留底。发由具体的公司名称、联系电话、传真号、业务类别、税率等相关资料到ERP管理员，将供方录入ERP的供方目录中。做为业务往来单据处理的基础依据。
5．1．4《供应商评审/评估表》联同供商的企业法人营业执照复印件，税务登记录复印件、一般纳税人资格证复印件装订好送至集团供应部或者交付与财务部。做为支付款项相关的银行依据。
5．1．5供应部按要求将供方的相关资料录入《供应商资料表》中并将更新的《供应商资料表》发给相关的业务组长。便于相关业务组长进行日常的加工/采购等业务。
5、1、6除上述所规定之条款和总经理特许可开展业务的供应商外，凡没有录入《供应商资料表》中之供应商一律不得办理采购/加工业务。
5．1．7成为合格的供应商后，供应部下属外协科、采购科可组织提供样板/样片提交技术部进行确认或者安排试用。
5．1．8样品依相关规定试用合格，价格经评审确认通过后，可进行
小批量采购。
5．2供应商的管理
5．2．1对供应商可根据物料采购金额的大小，进行ABC分类，即分为重点、一般、非重点供应商进行不同的管理。 5．2．2对于A类供应商。
企业各部门供应商开发管理办法
