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无线绿洲差旅费报销单

成本中心 年 月 日 出差人 部门负责人 出差事由 出发 到达 交通费 出差补贴 其他费用 交通天单据金额 月 日 时 地点 月 日 时 地点 工具 单据张数 金额 金额 数 项目 张数

住宿费 其 他 附

小计 张

合计 ¥ (大写)人民币 预借旅费 ¥ 公司 负责人

补领金额 ¥ 退还金额 ¥ 财务子(分)公司负责领款会 计 经理 人/公司分管领导 人 成本中心暂区分为:重庆总部(代码00)、北京研发中心(代码01)、上海分公司(代码02)

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成本中心 (代码 ) 年 月 日 报销人 报销事由 报销金额:人民币(大写) ¥ 报销清单 序号 1 2 3 备注 付款方式及收 款人详细信息 报销项目 报销金额 序号 4 5 6 报销项目 报销金额 附件: 部 门 经 理 子(分)公司负责人 /公司分管领导 会 计 主 管 人 员 财 务 经 理 公 司 负 责 人 领 款 人 张 成本中心暂区分为:重庆总部(代码00)、北京研发中心(代码01)、上海分公司(代码02)

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