编制日期 审核日期 批准日期 八、综合部绩效考核指标 序考核周KPI指标 号 期 部门工作计划 月/季/1 按时完成率 年度 文书记录起 月/季/2 草差错次数 年度 总经理日程 月/季/3 安排合理性 年度 印鉴违规 月/季/4 使用次数 年度 月/季/5 文件传递及时性 年度 会议准备 月/季/6 的充分性 年度 档案资料 月/季/7 归档及时率 年度 企业宣传网站 月/季/8 更新频率 年度 九、综合部长绩效考核指标量表 被考核人姓 名 考核人姓名 指标KPI指标 维度 净资产回报率 财 务 类 主营业务收入 办公用品费用控制 行政成本控制 内
指标定义/公式 规定时间内实际完成计划任务数?100% 规定时间内应完成计划任务数资料来源 总经办 总经办 总经办 总经办 总经办 总经办 总经办 总经办 发生影响文书记录质量的严重错误次数 总经理对日程安排表示不满意的次数 没有按照制度规定使用印鉴的次数 考核期内没有及时传递文件的次数 因会议准备不足而造成会议 延误或会议中断的次数 规定时间归档的文件数?100% 规定时间内应归档的文件总数考核期内企业宣传网站每周更新的次数 职位 职位 权重 行政总监 总经理 绩效目标值 部门 部门 考核得分 11
10% 5% 5% 10% 10% 年度企业发展战略目标考核期内净资产回报率在____%以上 考核期内主营业务收入达到____万元 考核期内办公用品费用控制在预算范围之内 考核期内企业行政成本控制在预算之内 考核期内年度企业发展战略目部完成率 运行政工作计划完成率 营类 行政工作流程改善目标完成率 后勤工作计划完成率 行政办公设备完好率 客户 类 学习发展类 内部员工满意率 后勤投诉次数 人力计划完成率 核心员工保有率 10% 10% 10% 5% 5% 10% 5% 5% 标完成率达到____% 考核期内行政工作计划完成率达到100% 考核期内行政工作流程改善目标完成率达到____% 考核期内后勤工作计划完成率达到100% 考核期内达到____% 考核期内内部员工满意率达到____% 考核期内后勤投诉次数不得高于____次 考核期内培训计划完成率达到100% 考核期内核心员工保有率达到____% 本次考核总得分 行政办公设备完好率 行政办公设备完好率=完好设备台数×100% 设备总台数考核 指标 说明 被考核人 考核人 签字： 日期： 复核人 签字： 日期： 签字： 日期：
十、财务总监绩效考核方案
受控状态 方案名财务总监绩效考核目标责任书 称 编 号 一、岗位类别和聘期 姓 名 任职部门 财务部 职 务
财务总监 12
入职时间 ____年____月____日 聘 期 ____年____月____日~____年____月____日 考 核 期 ____年____月____日~____年____月____日 二、主要职责 1.组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。 2.对公司资金的时间安排进行组织、计划、控制与管理。 3.财务监控。 4.财务分析与预测。 5.疏通融资渠道。 6.分管部门管理。 三、工作目标 1.财务预算与控制，对预算执行过程中出现的问题没有及时解决，每出现1次，减____分。 2.财务分析。每月（季度）至少提供一次财务分析报告并提出相关决策建议，未能提供有效的相关信息，减____分~____分。 3.疏通融资渠道，确保融资渠道畅通，领导交办的融资任务100%地完成，每差1%，减____分。 4.投资回报率达到____%，每低1%，减____分。 5.资金利用率达到____%，每低1%，减____分。 6.成本控制。对各部门的成本进行控制，未能按照财务会计制度控制各项费用的情况每出现1次，减____分。 7.分管部门人员管理，部门培训计划完成率达到100%，未完成该项工作，减____分；及时公正地对下属员工进行考核，下属员工对绩效考核工作满意度评分在____分以上，加____分。 8.年度重点工作完成情况。 年度重点任务完成情况考核表 重点任务工作计划目标 实际完成情况 考核标准 评 估 事项 说明：① 年度重点工作中，如出现子项目或者分阶段目标的情况，应对子项目和分阶段目标都赋予相应的标准分值。 ② 在年中，因生产经营活动的需要而对年度重点工作进行调整，应对年度重点工作的标准分值进行相应的调整。 四、附则 1.责任人在工作期内若出现重大责任事故，则公司有权对责任人提出终止聘用合同。 2.本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。 3.本目标责任书未尽事宜在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。 4.本责任书解释权归公司综合部。 相关说明 审核人批准人编制人员 员 员 编制日期 审核日 批准日
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期
十一、采购部部长绩效考核指标量表 被考核人姓名 考核人姓名 序KPI指标 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 权重 20% 职位 职位 采购部部长 总经理 绩效目标值 期 部门 部门 采购部 考核得分 采购计划完成率 采购成本降低 目标达成率 采购部门管 理费用控制 采购及时率 采购质量合格率 采购计划 编制及时率 供应商开发 计划完成率 供应商履约率 供应商满意率 员工管理 1.采购及时率 采购及时率=考核期内采购计划完成率达到 %以上 考核期内采购成本降低目标达成率15% 达到 % 10% 考核期内控制在预算范围之内 10% 考核期内采购及时率达到 %以上 10% 考核期内采购质量合格率达到100% 考核期内采购计划编制及时率达10% 到 % 考核期内供应商开发计划完成率10% 在 %以上 5% 考核期内供应商履约率达到 % 5% 考核期内供应商满意率在 %以上 部门员工绩效考核平均得分在 5% 分以上 本次考核总得分 规定时间内完成采购订单数应完成采购订单总数?100% 2.采购计划编制及时率 考核 指标 说明 采购计划编制及时率=规定时间内完成采购计划编制的次数?100% 应完成采购计划编制的总数 14
被考核人 签字： 日期： 考核人 签字： 日期： 复核人 签字： 日期： 十二、采购人员绩效考核实施方案 方案名称 采购人员绩效考核实施方案 受控状态 编 号 一、目的 为贯彻企业绩效考核管理制度，全面评价采购人员的工作绩效，保证企业经营目标的实现，同时也为员工的薪资调整、教育培训、晋升等提供准确、客观的依据，特制定采购人员绩效考核实施方案。 二、遵循原则 （一）明确化、公开化原则 考评标准、考评程序和考评责任都应当有明确的规定，而且在考评中应当遵守这些规定。同时，考评标准、程序和对考评责任者的规定在企业内部应当对全体员工公开。 （二）客观考评的原则 明确规定的考评标准，针对客观考评资料进行评价，避免掺入主观性和感情色彩。做到“用事实说话”，考评一定要建立在客观事实的基础上。其次要做到把被考评者与既定标准作比较，而不是在人与人之间进行比较。 （三）差别的原则 考核的等级之间应当有鲜明的差别界限，针对不同的考评评语在工资、晋升、使用等方面应体现明显差别，使考评带有刺激性，激励员工的上进心。 （四）反馈原则 考评结果（评语）一定要反馈给被考评者本人。在反馈考评结果的同时，应当向被考评者就评语进行说明解释，肯定成绩和进步，说明不足之处，提供今后努力方向的参考意见等。 三、适用范围 适用于本企业采购部人员，以下人员除外。 ① 考核期开始后进入本企业的员工。 ② 因私、因病、因伤而连续缺勤三十日以上者。 ③ 因公伤而连续缺勤七十五日以上者。 ④ 虽然在考核期任职，但考核实施日已经退职者。 四、绩效考核小组成员 综合部负责组织绩效考核的全面工作，其主要成员包括综合部长、审计部长、财务部长、经营部长。 五、采购绩效考核实施 （一）采购人员绩效考核指标 采购人员绩效考核以适时、适质、适量、适价、适地的方式进行，并用量化指标作为考核的尺度。主要利用采购时间、采购品质、采购数量、采购价格、采购效率五个方面的指标对采购人员进行绩效考核。量化指标如下表所示。
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【绩效考核】万科绩效考核体系(73页非常详细)
