产品质量先期策划控制程序DM-A2MB0001-20

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序号 流 程 工作说明 1.PQPT按照《包装规格书》上的要求选择合适的包装评价方式对试生产产品进行评价。 2.PQPT对所有的装运情况和试验方法都应进行评价，以确认产品免受在正常运输中损伤和在不利环境下受到的保护，即使是顾客规定的包装也不排除PQPT对包装方法的评价。 1.PQPT组长组织成员按照《生产件批准控制程序》和试生产情况对试生产文件进行评审，并由相关人员对其更新。 2.控制计划(对于所有受影响的操作，任何时候都应具备可供使用的控制计划); 3.过程指导书(验证这些文件包含控制计划中规定的所有特殊特性，并已记录了所有PFMEA建议。将过程指导书和过程流程图与控制计划进行比较); 4.量具和试验设备(当按控制计划需要特殊量具、检具或试验设备时，要对量具的重复性和再现性[即量具的双性（GR&R）]和正确用法进行验证) 1.PQPT应保证遵循了所有的控制计划和过程流程图。 2. PQPT负责《质量策划认定》的编制. 1.PQPT组长组织项目阶段会议。 2.若顾客有要求，PQPT在评审时则按顾客规定的报告（表格）进行评审。 3.若顾客有要求，PQPT组长按顾客的要求整理提交PPAP文件. 4.PQPT组长应在第四阶段的阶段会议上对工作执行情况进行总结，并将意见和需解决而未解决议题进行汇总。 PQPT组长将本阶段相关文件、记录汇总并归档。 责任 部门 使用表单 E 6.4.8 包装评价 PQPT 项目问 题清单 文件评审更新 6.4.9 PQPT 评审记录表 6.4.10 质量策划认定 PQPT 质量策 划认定 6.4.11 项目阶段会议 PQPT 会议记录表 6.4.12 文件记录归档 PQPT 组长 项目文件 汇总表 项目阶段 总结表 6.4.13 管理者支持 PQPT组长应将第四阶段的工作执行情况及试生产准备情况进行总结，并通过其表明已满足所有的策划要求和／或关注的问题均已写入文件中，并列入解决的目标中来获得管理者的支持。 PQPT 组长 质量策划认定 项目问题清单 13

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6.5 第五阶段：反馈、评定和纠正措施 序号 流 程 批量生产准备 工作说明 将第一阶段、第二阶段、第三阶段、第四6.5.1 阶段的文件输入到第五阶段：反馈、评定和纠正措施。 1.按照《合同评审控制程序》的规定进行合同订单的评审，并根据经评审的顾客订6.5.2 月生产计划 单的要求编制《月销售订单计划》。 2.生产计划科按照《生产计划控制程序》制订《月产品生产计划》并落实生产准备工作。 责任 部门 ― 使用表单 ― 项目开发科 生产计划科 月销售订单计 月产品生产计划 1.生产计划科按照《生产计划控制程序》的规定，根据《月产品生产计划》制定《日日生产计划 6.5.3 生产任务单》。 2.各分厂根据《日生产任务单》组织生产，并监控《月产品生产计划》的实施情况。 3.生产现场按照《不合格品管理程序》的规定进行不合格品的管理。 1.PQPT根据顾客的要求和/或产品的重要程度，决定是否实施早期生产遏止。 6.5.4 早期生产遏止 2.如需要，PQPT则按照《早期生产遏止管理规定》实施。 3.如不需要，PQPT则组织生产1000件产品进行移交的验证。 减少变差 6.5.5 质量部根据《统计过程管理程序》之规定进行生产质量分析、减少变差。 质量部按照《检验和试验管理程序》的规定进行来料、过程、成品等过程控制。 6.5.6 物流市场部按《产品交付管理程序》进行，物流市产品交付 以满足顾客的要求。 生产计划科按照《顾客满意度管理程序》6.5.7 之规定使公司与顾客进行全面沟通协调,顾客满意 以进行必要的改进, 来纠正缺陷满足顾客要求。 采购部按照《采购管理程序》进行采购。 6.5.8 采购 并按照《供方开发管理程序》进行供应商的开发与管理。 6.5.9 服务 各部门按照《服务管理程序》进行，以满足顾客的要求。 持续改进 各部门依据顾客要求和其他相关信息，按照《持续改进管理程序》进行不断改进产 品质量和服务。 各部门 各部门 ― 纠正和预 防措施单 14

月产品生 生产计划科 产计划 日生产 任务单 PQPT ― 质量部 控制图 场部 生产计划科 ― 顾客满意 度调查表 采购部 6.5.10 Q/RM-A2MB0001-2011

7 过程绩效指标

序号 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8 质量记录

序号 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 文件编号 Q/RM-A430013A0 Q/RM-A430002A0 Q/RM-A480035A0 Q/RM-A460037A0 Q/RM-A490003A0 Q/RM-A430014A0 Q/RM-A420003A0 Q/RM-A450012A0 Q/RM-A450040A0 文件名称 市场调研报告 顾客输入清单 评审记录表 报价信息表 成本核算报价表 合同评审表 会议记录表 项目开发任务书 产品质量保证计划 物料清单 特殊特性清单 特性矩阵图 项目进度表 项目文件汇总表 项目阶段总结表 项目问题清单 工程图纸 工程规范 材料规范 更改申请单 文件发放单 量具、试验设备清单 检具检查表 小组可行性承诺 包装规范 FMEA表 A-1DFMEA检查表 A-2设计信息检查表 设备、工装和设施清单 保存期限 责任部门 绩效指标 ― 项目按时完成率 ― 任务按时完成率 ― 一次送样合格率 ― PPAP文件提交成功率 ― 项目文件的完整性 ― 项目的顾客抱怨数 统计频率 每月 每月 每月 每月 每月 每年 考核对象 PQPT组长 PQPT成员 PQPT组长 PQPT组长 PQPT组长 PQPT组长 责任部门 ― 管理者代表 ― 管理者代表 ― 管理者代表 ― 管理者代表 ― 管理者代表 ― 管理者代表 零件在用期+1日历年 生产计划科 零件在用期+1日历年 项目开发科 零件在用期+1日历年 项目开发科 3年 项目开发科 3年 财务部 零件在用期+1日历年 生产计划科 3年 各科室 3年 项目开发科 零件在用期+1日历年 项目开发科 零件在用期+1日历年 技术研发部 零件在用期+1日历年 技术研发部 3年 3年 3年 3年 技术研发部 PQPT PQPT PQPT 8.10 Q/RM-A450024A0 8.11 Q/RM-A450020A0 8.12 Q/RM-A450025A0 8.13 Q/RM-A450029A0 8.14 Q/RM-A450030A0 8.15 Q/RM-A450031A0 8.16 Q/RM-A450013A0 8.17 / 8.18 Q/RM-A450026A0 8.19 Q/RM-A450027A0 8.20 Q/RM-A450008A0 8.21 Q/RM-A420006A0 8.22 Q/RM-A480024A0 8.23 Q/RM-A455008A0 8.24 Q/RM-A450028A0 8.25 Q/RM-A450032A0 8.26 Q/RM-A450017A0 8.27 Q/RM-A450002A0 8.28 Q/RM-A450004A0 8.29 Q/RM-A450033A0 零件在用期+1日历年 PQPT 零件在用期+1日历年 技术研发部 零件在用期+1日历年 技术研发部 零件在用期+1日历年 技术研发部 零件在用期+1日历年 技术研发部 3年 各部门 零件在用期+1日历年 PQPT 零件在用期+1日历年 技术研发部 零件在用期+1日历年 PQPT 零件在用期+1日历年 技术研发部 零件在用期+1日历年 技术研发部 零件在用期+1日历年 技术研发部 零件在用期+1日历年 技术研发部 3年 技术研发部 15

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8.30 Q/RM-A450003A0 8.31 Q/RM-A450034A0 8.32 Q/RM-A450035A0 8.33 Q/RM-A450036A0 8.34 Q/RM-A450016A0 8.35 Q/RM-A450006A0 8.36 Q/RM-A450021A0 8.37 Q/RM-A450018A0 8.38 Q/RM-A450022A0 8.39 Q/RM-A450014A0 8.40 Q/RM-A480015A0 8.41 Q/RM-A480009A0 8.42 Q/RM-A450037A0 8.43 Q/RM-A480034A0 8.44 Q/RM-A480008A0 8.45 Q/RM-A480007A0 8.46 Q/RM-A480036A0 8.47 Q/RM-A480037A0 8.48 Q/RM-A480038A0 8.49 Q/RM-A480039A0 8.50 Q/RM-A460005A0 8.51 Q/RM-A460008A0 8.52 Q/RM-A460015A0 8.53 Q/RM-A480023A0 8.54 Q/RM-A430008A0 8.55 Q/RM-A480012A0 9 更改记录

版本 修订 号 号 C 0 换版 ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― 修改内容 修订者 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 日期 ― ― ― ― ― ― ― ― ― A-3新设备、工装和设施清单 零件在用期+1日历年 技术研发部 A-4产品/过程质量检查表 零件在用期+1日历年 技术研发部 场地平面布置图 零件在用期+1日历年 技术研发部 A-5工段平面检查表 过程流程图 A-6过程流程图检查表 A-7过程FMEA检查表 控制计划 A-8控制计划检查表 作业指导书 检验指导书 测量系统分析计划 初始过程能力研究计划 检验记录表 测量系统分析 初始过程能力分析 材料试验报告 性能试验报告 全尺寸检验报告 质量策划认定 月销售计划 月生产计划 日生产任务单 控制图 顾客满意度调查表 纠正和预防措施单 零件在用期+1日历年 技术研发部 零件在用期+1日历年 技术研发部 零件在用期+1日历年 技术研发部 零件在用期+1日历年 技术研发部 零件在用期+1日历年 技术研发部 零件在用期+1日历年 技术研发部 零件在用期+1日历年 技术研发部 零件在用期+1日历年 技术研发部 3年 3年 3年 PQPT PQPT 质量部 零件在用期+1日历年 质量部 零件在用期+1日历年 质量部 零件在用期+1日历年 质量部 零件在用期+1日历年 质量部 零件在用期+1日历年 质量部 长期 3年 3年 3年 3年 3年 3年 PQPT 生产计划科 生产计划科 生产计划科 质量部 总经办 质量部 16