IATF16949过程控制程序

文件编号： 文件名称：IATF16949/ISO9001-2015程序文件范例 过程控制程序 页数 生效日期：2021-03-15 1/7 生效版本： C0 文件制修订记录

NO 制/修订日期 1 2 2013-03-01 2021-03-15 修订编号 - 2021/3/15 新版全面升级 制/修订内容 新制订 版本 页次 A0 C0 核准 审核 制订

顾客导向/支持No. /管理过程 过程职责 输入 1、合同/订单/协议草案； 2、GB、企标/顾客标准 3、顾客潜在需求； 4、法律/法规要求； 5、公司承诺； 6、生产能力； 7、技术/质量保证能力； 8、原材料供应能力。 1、GB、企标/顾客标准/协议； 2、适用的法律法规要求； 3、以前的类似经验； 4、产品/过程特殊特性清单； 5、生产率，如标准工时； 6、过程能力，如PPK、CPK值； 7、产品制造成本目标； 8、项目立项申请书。 9、顾客/对供方PPAP提交要求 1、顾客合同/订单； 2、生产计划； 3、生产能力； 4、产品库存标准； 5、顾客的安全库存要求。 6、劳动力短缺信息； 输出 过程负责人 相关程序 关键指标 IATF相关条款 1 C1合同/订单评审 业务 1、正式合同/订单/协议； 2、合同登记表； 3、合同评审表； 4、订单确认表； 5、合同变更通知单。 业务 合同评审管理程序 合同/订单评审及时率 8.2、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4 2 C2过程设计开发和确认 生产 1、配方与产品规范； 2、过程流程图、车间平面图； 3、FMEA； 4、控制计划及作业指导书； 5、包装规范及检验规范； 6、防错及反应计划； 7、有关数据。 8、顾客/供方PPAP确认报告 1、 生产报表 2、 应急计划； 3、满足合同/定单要求的合格产品； 4、控制图。 生产 APQP程序 工装模具管理程序 失效模式及后果分析程序 APQP管理程序 首检批准程序 SPC管理规定 工程变更管理程序 新产品试产合格率大于 8.1、8.3.1、8.3.2、8.3.3、8.3.4、8.3.5、8.3.6 3 C3产品生产 生产 生产 生产计划控制程序 生产过程控制程序 7.1.3、7.1.4、生产合格率8.5.1、8.5.2、过程能力CPK 8.5.4、8.5.6

4 C4交付 业务 1、顾客合同/订单； 2、可交付的产品； 3、产品交付前置期标准； 4、发货通知单； 5、顾客的安全库存要求。 1、按时交付的合格产品； 2、产品交付监控记录表； 3、顾客收货确认单； 4、财务挂账单； 5、收款计划； 6、转账支票； 业务 服务管理程序 准时交付率： 超额运费 8.2.1、8.5.4、成品交货合8.5.5、9.1.2 格率 5 C5顾客反馈 品质 6 S1 采购过程 采购 7 S2 产品质 品放行 1、顾客反馈信息(包括产品信息、1、顾客满意度调查报告； 服务信息、问询、合同/订单)； 2、顾客退回产品分析记录 2、顾客抱怨； 3、信息联络处理单； 3、顾客档案； 4、8D； 4、顾客满意度调查表/走访记录； 5、持续改进计划。 5、顾客退回产品。 1、生产计划/采购计划； 2、供方业绩评定准/年度考核表； 1、供方评定结论表； 3、供方现场评价表/体系认证证书； 2、合格供方名录 4、供方年度开发计划； 供方质量体系开发记录； 5、采购产品库存标准及库存量； 3、6、材料定额； 4、符合要求的供方 。 7、采购分类标准； 5、合格的采购产品； 8、供方质量保证协议； 6、进货检验报告； 9、采购计划/合同； 7、供方供货业绩监测记录。 10、采购产品检验规范； 11、潜在供方名单； 12、临时采购产品申请表。 1、质量目标完成情况、顾客要求； 1、有效运行的质量管理体2、一、二、三方审核、管理评审结系； 2、符合要求的制造过程； 果； 3、改进措施。 3、过程流程图；5、控制计划； 4、产品图纸、标准；过程能力。 4、合格的产品； 5、产品检验和试验记录； 5、检验规程、接收准则； 6、采购产品交检单及质量证明； 6、巡检记录； 7、待检的采购产品、过程产品、成7、产品全尺寸检查记录； 品； 8、产品全性能试验报告 品质 客户投诉处理程序 产品退货率； 客户投诉； 9.1.2、9.1.3、10.2 客户满意度 采购 采购管理程序 供应商管理程序 原材料准时交货率； 原材料来料合格率； 供应商超额运费； 8.4.1、8.4.2、8.4.3 品质 成品检验合2、过程监视和测量控制格率； 程序。 品质成本控3、检验标准 制率； 8.6