“三公”经费总额0.37万元，与年初预算数0万元比较增加0.37万元，增加37%。与上年决算0 万元比较增加0.37万元，增加37%。。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 “三公”经费总额0.37万元，其中公务接待0 .37万元，与年初预算数0万元增加0.37万元，增加37%；公务用车购置及运行维护费0万元，比上年同期的 0 元减少 0 万元，减少0 %；因公出国（境）费开支0元，上年同期开支0元。“三公”经费减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定、省市九项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《韶山市公务消费管理暂行办法》，严格控制各项经费开支标准，严格控制“三公”经费。与年初预算比，严格按韶山市下达的控制数执行，未超标。
四、关于机关运行经费支出决算情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出33.43万元，比2017 年的13.94万元增加19.49万元，增加139.81%。主要是维修维护费、劳务费和其他商品服务支出增加。
五、关于政府采购支出决算情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额764.41万元，其中：政府采购货物支出115.93万元、政府采购工程支出638.48万元、政府采购服务支出10万元。
六、关于国有资产占用决算情况说明
流动资产230.98万元，固定资产1471.98万元，教育教学用房10栋。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
七、政府性基金预算收入支出决算情况说明 政府性基金预算收入支出为0万元。 八、关于2018年度预算绩效情况说明 本部门预算绩效管理开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2018年度中央和省下达我校财政专项资金如下：中职免学费资金126.12万元，提前下达2018年改善中职办学条件中央资金预计数52万元，提前下达职业院校教师素质提高计划2018年中央专项资金2.55万元，下达2018年中职教育发展专项经费60万元，下达2018年改善中职办学条件中央补助资金500万元，以上专项资金合计740.67万元。
1、项目总资金740.67万元，实际到位496.67万元。 2、项目资金使用情况分析
（1）中职免学费资金126.12万元，该专项资金用于维持学校运行基本资金31万元；改进学校办公条件22万元，
基础设施、维修维护12万元，改善教工福利待遇59万元，其他支出2万元。
（2）提前下达2018年改善中职办学条件中央资金预计数52万元，该专项资金用于教学综合楼前坪等基础设施建设13.34万元，用于学校维修维护6.53万元，用于礼堂会议桌椅、投影音响设备、电脑、心理宣泄室设备等专用和通用设备购置32.13万元。
（3）提前下达职业院校教师素质提高计划2018年中央专项资金2.55万元，该专项资金用于校长培训0.7万元，用于其他教师业务培训1.85万元。
（4）下达2018年中职教育发展专项经费60万元，该专项资金用于旅游实训基地实训宾馆建设26万元，用于财会模拟室实习实训设备购置6万元，余28万元。
（5）下达2018年改善中职办学条件中央补助资金500万元，该专项资金支付田径和足球运动场工程款50万元，支付教学综合楼工程款110万元，用于运动场看台及两侧路面硬化建设、配电房建设等基础设施建设58万元，用于学校维修维护4万元，用于校园广播采购、学校机房电脑更新等专用和通用设备购置28万元，余250万元，其中尚有244万元财政未拨付下来。
3、我校专项经费实行专款专用，资金到位后，学校领导高度重视，制订了相关制度，根据实际情况制定分配方案、
项目建设计划，项目资金由市财政根据工程进度通过财政国库集中支付中心将资金拨付到我校。
4、项目管理情况
我校专项经费实行严格的目标管理与考核。明确了专项资金的具体要求和考核管理办法，切实加强了专项资金的考核工作，建立健全了专项资金工作的长效机制。
按照《韶山市人民政府办公室关于加强政府投资项目管理的意见》（韶政办发[2017]21号《韶山市人民政府办公室关于印发《韶山市财政专项资金分配审批管理办法》的通知》（韶政办发[2017]35号及教育局制订的《韶山市中小学校基本建设管理办法》的要求执行。物资采购10万元以内、工程项目20万元以内的项目由建设学校以报告的形式向教育局提出申请，并经教育局分管计财的副局长及局长同意后由学校确定实施并报计财股备案。物质采购10万元以上、工程项目在20万元以上的项目，经教育局批准后、再至政府采购办备案、咨询公司预算、财政评审中心最后审定招标上限价，按政府采购的程序执行。投资金额200万元以上的工程项目，报政府常务会批准后，才能按程序组织公开招投标。各建设项目履行先规划、后设计、再施工程序。项目管理制度执行较为到位，从而保证了项目建设任务按时、按质完成。
我校严格按照中央八项规定、相关财经制度纪律，加强对资金使用情况的管理与检查，做到精打细算、合理支配、
科学理财，实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，自觉接受审计部门的监督，坚决杜绝了贪污、浪废、乱用、挤占、挪用的现象，提升资金使用效益。
5、项目绩效情况分析
（1）2018年度资金运转很好，通过项目的实施，很好地加强了学校的基本建设，改进了学校办学条件，在去年使用有了大幅度改善，得到了各级政府和支教单位、社会各界的支持，保障了教职工和离退休人员工资的足额发放并有所增长，教师住房公积金全额到位,确保了教师绩效考核工资的发放，基本保障了教师福利待遇，为学校教育教学和师生员工生活的正常进行提供了保障。学校面貌、基础设施能力建设，师生工作学习生活环境等都得到了很好地改善。学校生源稳步增加，学生学习兴趣、动手能力、适应社会需求等不断提高；教师队伍基本稳定，学校社会影响日益扩大。
（2）规范财务管理，坚持勤俭办学
①、进一步规范了各项规费的收缴工作，实行了刷卡交费电子票据，坚决杜绝了乱收费行为，同时也杜绝了漏收、少收现象；以创建全国文明城市为契机，加强了校园绿化美化净化及校园文化建设，校园面貌焕然一新。
②日常后勤保障,教育教学、办公、生活用品的维护、维修、采购、保管、供应及时到位。
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