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湖州市政工程有限公司 质量、环境和职业健康安全体系程序 标题 质量、环境和职业健康安全 内部审核控制程序 编号 实施日期 版号 页次 HZSZ/QEOP·A01-09-2008 2008年1月1日 A/0 共4页第1页 1目的
本程序规定了内部审核内容、顺序和方法，以验证公司内部现行的质量、环境和职业健康安全管理体系是否符合标准要求，以及与法律法规及其他要求的符合性，为保证管理体系的有效实施和保持提供依据。 2适用范围
适用于本公司内部质量、环境和职业健康安全体系审核活动的实施和管理。 3职责
3．1综合管理办公室负责编写质量、环境和职业健康安全体系审核计划，并负责内部审核资料和记录的保存，并组织纠正和预防措施的跟踪、验证。 3．2管理者代表批准审核计划并确定审核组成人员，组织内部质量、环境和职业健康安全审核的实施。
3．3审核组组长主持实施授权范围内的管理体系审核工作，审核员在审核组长领导下编制《内部审核检查表》，实施授权范围内的管理体系审核，合理抽样认真收集客观证据并记录，根据检查结果客观公正的进行评价，并向审核组长报告，配合并支持审核组长的工作。（内审员应经由资质培训机构考核合格并经公司最高管理者授权开展公司内部审核工作，但不能审核自己岗位内的工作）
3．4受审核的部门按质量、环境和职业健康安全审核实施计划要求接受审核，对审核中涉及本部门责任的不合格项制定纠正措施并实施。 4工作程序
4．1内部质量、环境和职业健康安全审核人员的管理 4.1.1内部质量、环境和职业健康安全体系审核员具备下列条件
a)中专以上学历,并有三年以上的企业工作经验。 b)诚实公正，有较强的工作责任心。
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4.1.2审核人员应选择与被审核部门无直接责任者担任。 湖州市政工程有限公司 质量、环境和职业健康安全体系程序 标题 质量、环境和职业健康安全 内部审核控制程序 编号 实施日期 版号 页次 HZSZ/QEOP·A01-09-2008 2008年1月1日 A/0 共4页第2页 4．2审核计划
4.2.1每年年初综合管理办公室编制《 质量、环境和职业健康安全体系年度内审计划》由管理者代表批准，内部审核一般每年一次，特殊情况可适当增加审核频次。 4.2.2审核计划内容：
a)审核的目的、范围； b)审核的依据、准则和标准； c)审核的人员； d)审核日程安排； e)受审核部门和涉及过程。
4.2.3内部质量、环境和职业健康安全审核实施计划由审核组长在实施内审前一周发给有关部门和人员。 4．3审核准备
4.3.1根据分工由审核员编制“检查表”，经审核组长批准后使用。 4.3.2受审核部门按计划要求接受质量、环境和职业健康安全内部审核。 4．4审核的实施 4.4.1首次会议
审核组长组织召开并主持会议，会议一般不超过半小时，有公司最高管理者、管理者代表、受审核部门负责人、内审组人员及相关人员参加。参加人员应在签到表上签到。
首次会议议程主要有以下内容：
a)审核组长介绍审核员及审核分工情况，受审核方介绍联络人员和本单位本部门的基本情况；
b)审核组长概括说明审核的目的、范围、依据及所采用的方法，解释和
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澄清受审核方对审核实施计划不明确的内容；
c)确定末次会议时间和地点。 湖州市政工程有限公司 质量、环境和职业健康安全体系程序 标题 质量、环境和职业健康安全 内部审核控制程序 编号 实施日期 版号 页次 HZSZ/QEOP·A01-09-2008 2008年1月1日 A/0 共4页第3页 4.4.2现场检查
a）内审员在受审核部门领导或者其代表配合下进行现场审核、调查、验证，收集客观证据，填写审核记录；
b）若提供证据、证明不符合规定要求，或未提供证据、证明的，则由内审员在“内审检查表”内填写不合格，并及时与受审核部门领导交换意见和得到确认。 4.4.3不合格报告
a）当天审核结果，审核组应分析审核情况，并针对发现的不合格项填写不合格报告；
b）不合格陈述要准确，有利于复查，是可追溯的，每个不合格项由审核员填写“不合格报告”，并经受审核部门负责人的签字确认。
4.4.4现场审核结束后应对全部审核情况进行综合分析，填写“不合格项分布表”。
4.4.5召开末次会议
a)审核组长召集末次会议，审核组全体人员和受审核方负责人及相关人员参加，参加人员应在签到表上签到。
b）审核组长重申该次审核的目的、范围和审核依据，介绍本次审核观察结果，宣布审核结论，并提出改进建议。末次会议后3天内提出不符合项整改通知和审核报告。
c）受审核方负责人对审核结论表明自己的态度并负责组织制定和实施不符合项的纠正或预防措施。 4．5审核报告
审核组组长在末次会议结束后3天内编写出“公司质量、环境和职业
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健康安全内部审核报告”，报管理者代表批准后发至有关责任部门。 报告内容包括：审核目的、范围和依据；审核组成员和受审核部门、成员；审核计划实施情况；不符合项数量、分布和严重程度的汇总分析；存在的 湖州市政工程有限公司 质量、环境和职业健康安全体系程序 标题 质量、环境和职业健康安全 内部审核控制程序 编号 实施日期 版号 页次 HZSZ/QEOP·A01-09-2008 2008年1月1日 A/0 共4页第4页 主要问题；质量、环境、职业健康安全管理体系有效性、符合性的结论。 4．6不符合项的处置和纠正措施的跟踪和效果验证。
4.6.1受审核部门收到“内部审核不合格报告”后一周内研究分析不合格产 生原因，制定相应的纠正措施，明确整改责任部门及人员和完成日期，并填入“不合格报告”的纠正措施项，经审核员确认后组织实施。 4.6.2综合管理办公室负责组织审核员对纠正措施进行跟踪、检查和效果验证，并填写跟踪结果。 4．7存档
内审活动结束后的十天内，审核组长应将本次审核的全部资料和记 录，包括审核报告，不合格报告检查表及检查记录汇总后，全部移交给综合管理办公室保存，按《记录控制程序》进行。 5记录
5．1年度内部审核计划 5．2内部审核不合格通通知单 5．3内部审核检查表 5．4内部审核报告
5．5内部审核不合格项分布表 附加说明：
本程序由综合管理办公室提出 编制：华 桦 审核：赵 芬
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批准：赵 芬
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质量、环境和职业健康安全内部审核控制程序
