不合格品控制及预防纠
错措施
集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#
不合格品控制及预防措施
一、不合格品控制
1．目的： 通过实施本程序，防止不合格品的非预期使用和交付。 2．范围：适用于我公司承建工程的不合格品的控制。 3．职责：
工程质量督查科是本程序的归口管理部门；
项目经理部负责对所承建工程方面出现的不合格品进行标识、记录、隔离(可行时)、评审和处置。
4．工作程序
不合格品分为：不合格材料、不合格施工产品 不合格材料的控制： 不合格施工产品的控制 不合格施工产品的等级分为：
a对于一般不合格品，由项目经理部组织对不合格原因进行分析，提出处置方案，填写《不合格品处置单》，并按照公司规定报总公司工程督查科。
b对于严重不合格品，项目经理部要把不合格事实、初步原因分析、处置意见填入《不合格品处置单》，必要时将有关资料报总公司工程质量督查科，工程质量督查科对有关资料进行分析、审核，经总公司总工批准后项目部负责实施。
a返工
返工完毕，由质量检查人员按检验规定再检验，达到规定要求后，方能投入使用或进行下道工序施工，如仍不合格，按规定再评审。
b返修
返修完毕，由质量检查人员按检验规定进行再检验，确认达到使用要求后报监理或顾客(业主)批准，方能投入使用或进行下道工序施工。如仍不合格，按规定进行再评审。
c让步接收 d报废
已交付和使用时由工程建设管理单位或顾客（业主）反映出的不合格品，分公司/项目部有关人员组成调查组对不合格品产生的原因进行调查，形成调查报告，视不合格情况按合同规定（或与有关单位协商）处理，同时报总公司工程质量督查科备案，必要时总公司有关部门会同项目部有关人员联合调查，并制定相应的纠正措施并实施。
。
不合格品的处置必须在充分分析原因的基础上进行，处置后，必须按原检验项目重新进行检验，符合规定要求后才可进行下一步施工或交付。
不合格品处置后的验证
不合格品处置后均应由项目技术负责人组织施工员、质检员等人员组织验证。
不合格品的统计报告
项目部应建立《不合格材料台帐》和《不合格施工产品台帐》，每年12月底，项目部将年内的不合格品处理汇总情况报总公司工程质量督查科。
要按照《记录控制程序》对有关不合格品记录进行控制。 对于其他物资如办公用品等不合格品的控制参照本程序执行。 5．相关文件： 《记录控制程序》 6相关表格： 不合格品处置单 不合格材料台帐 不合格施工产品台帐
文件更改记录
序号 时间 页码 更改通知单编号 不合格品处置单
单位名称： D—52 发生部位或 物资名称 数量 发生时间 不合格品描述及程度(程度包括损失金额等)： 不合格品级别： 质检员／日期： 形成原因及处置方案： 计划完成日期： 批准人／日期： 处置记录： 处置人／日期：
检查记录(可附检验结果)： 保存期限：3年
说明：对不合格物资，视具体情况可不填写形成原因及检查记录。
检查人／日期：
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