2015年市水产研究所决算情况说明

2015年市水产研究所决算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

韶关市水产研究所内设机构3个：科研室、办公室、技术服务室。主要职能是：承担政府水产科研项目，培育及推广区域性水产名优鱼种。 （二）人员构成情况

韶关市水产研究所共有事业编制18名，实有在职人数8人，离退休人员0人。

（三）预算年度的主要工作任务

承担政府水产科研项目，培育及推广区域性水产名优鱼种。

二、基本支出情况说明

2015年财政拨款安排的基本支出共76.27万元，具体情况如下:

1、社会保障和就业支出决算支出0万元，比上年决算减少9.71万元，主要原因是：因政府收储土地后安置退休人员，退休费已不在我单位发放，不在我单位列收列支。

2、医疗卫生与计划生育支出1.3万元，与上年持平。 3、农林水支出66.10万元，较上年增加33.98万元，支

出情况如下：人员经费支出63.97万元，较上年增加33.45万元，原因：①增员一名；②国家统一调整机关事业单位工资标准而增加支出。日常公用经费2.13万元，较上年增加0.53万元。

4、住房保障支出5.91万元，比上年决算增加2.43 万元，主要原因是：全部为个人住房公积金支出，因人员工资增加，个人住房公积金按相应增加。

5、其他支出2.96万元，较上年增加2.96万元。增加原因：其他支出的资金来源于纳入财政预算管理的房屋出租收入，主要开支内容为办公经费。2014年出租收入并未纳入财政管理，因此财政拨款无其他支出反应。 三、项目支出情况说明

2015年财政拨款安排的项目支出共96.52万元，具体情况如下：

一、科技转化与推广服务项目：广东省省级水产良种体系建设专项----三角鲂良种选育技术研究与推广应用项目，以财政直接支付形式支出49.31万元。

二、其他农业支出项目：广东省农业机械化专项（渔业）----机械化循环水育苗示范场建设项目，以财政直接支付形式支出47.06万元，以财政授权支付方式支出0.15万元，共计支出47.21万元。

四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共0.49万元，具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。 2.无公务用车购置支出

3.公务用车运行费支出0.49万元。

较上年增加0.49万元。原因：2015年起，纳入财政预算管理的房屋出租收入返拨支出中列支了0.49万元的公务用车运行费，往年因财政拨款无安排公用经费，因此无法在财政拨款支出中列支公用经费，无此项开支反映，全部在经营支出等自筹资金中反映。

韶关市水产研究所 2016年6月24日