金沙县源村乡回归煤矿“双控”风险点清单
序号12345678910111213141516分类安全目标安全目标安全目标安全目标安全目标安全目标安全目标安全目标组织机构和职责组织机构和职责组织机构和职责组织机构和职责组织机构和职责组织机构和职责组织机构和职责安全生产投入风险点名称目标责任目标责任目标责任安全目标分解操作规程操作规程辨识评估专项辨识评估风险辨识是否签订目标责任状是否根据人员调整情况及时补签或重签目标责任状目标责任书编制岗位职责是否明确安全目标分解是否合理是否编制各岗位操作规程是否将操作规程传达学习矿长是否组织相关人员对矿井进行年度安全风险辨识评估是否对矿井进行专项辨识评估防控措施组织制定安全生产目标责任，全员层层签订及时根据人员调整情况补签或重签目标责任状明确各岗位的安全生产职责按岗位合理分解安全目标按要求编制各工种操作规程按要求将操作规程传达学习并签字按要求对矿井进行年度安全风险进行辨识评估按要求对矿井组织专项辨识评估风险等级重大风险较大风险较大风险一般风险一般风险一般风险一般风险低风险安全生产管理按要求建立满足安全生产的安全管理机构，配备专重大风是否按要求建立健全安全生产管理机构机构职安全生产管理人员险安全风险分级是否按要求建立安全风险分级管控责任较大风按要求建立安全风险分级管控工作责任体系管控体系险安全风险分级较大风是否建立安全风险分级管控工作部门按要求建立安全风险分级管控工作管理部门管控险建立隐患排查治理工作体系，明确矿长全面负责、一般风隐患排查治理是否建立隐患排查治理体系分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工险作建立职业病危害防治领导机构，明确职业病防治危一般风职业病防治是否建立职业病危害防治领导机构害防治管理的机构，配备专职职业卫生管理人员险一般风安全培训是否建立安全生产培训工作机构按规定建立安全生产培训工作机构险按规定建立地面调度指挥部门，明确岗位职责，且一般风调度指挥是否建立地面调度指挥部门调度指挥部门须有专人24小时值守险按规定提取安全资金，保证安全资金、安全投入到较大风安全投入安全投入是否到位位险1718192021222324252627282930313233343536安全生产投入法律法规与安全管理制度法律法规与安全管理制度法律法规与安全管理制度法律法规与安全管理制度法律法规与安全管理制度法律法规与安全管理制度法律法规与安全管理制度法律法规与安全管理制度法律法规与安全管理制度教育培训教育培训教育培训教育培训教育培训教育培训教育培训教育培训生产设备设施生产设备设施编制生产建设长远发展规划和年度生产建设计划安全技术措施是否将安全技术措施所需费用列入企业时，必须编制安全技术发展规划和安全技术措施计低风险费用财务、供应计划划。安全技术措施所需费用、材料和设备等必须列入企业财务、供应计划之中。较大风岗位责任是否编制岗位责任制度按规定编制岗位责任制度险安全风险分级一般风是否建立安全风险分级管控工作制度按要求建立安全风险分级管控工作制度管控险一般风隐患排查治理是否编制隐患排查治理制度并组织实施按要求编制隐患排查治理工作制度并组织实施险建立地质灾害防治技术管理、预测预报、地测安全一般风地测管理是否建立地测管理相关制度办公会议等制度险作业规程是否建立作业规程编制、审批、复审、一般风建立作业规程编制、审批、复审、贯通及实施制度贯通及实施制度险机电设备检修一般风是否建立机电设备检修维护制度建立机电设备检修维护制度维护险一般风职业病危害防是否建立职业病危害防治相关制度建立职业病危害防治相关制度险一般风治安全培训是否建立安全培训管理制度建立安全培训管理制度险一般风调度指挥是否建立调度值班、交接班、汇报等制建立调度值班、交接班及汇报制度险一般风度安全风险辨识是否组织相关人员参与安全风险辨识培按要求组织相关人员参与安全风险辨识培训险一般风训特种作业特种作业人员是否按要求进行培训按规定送配特种作业人员险主要负责人及主要负责人及安全生产管理人员是否按主要负责人及安全生产管理人员按要求进行培训学一般风安全生产管理要求进行培训学习习险培训学时接受培训人员培训学时是否符合规定按要求学时对受培训人员进行培训学习低风险使用新技术、新工业、型设备、新材料使用新技术、新工业、型设备、新材料时针对从业一般风新技术时是否针对从业进行实施针对性安全培进行实施针对性安全培训险职业卫生管理主要负责人及职业卫生管理人员是否接一般风主要负责人及职业卫生管理人员按规定接受培训人员受培训险一般风培训计划是否制定和实施培训计划按规定每年年初制定培训计划，并按计划进行培训1、新入厂员工三级教育；2、转岗复工人员三级教险一般风培训教育是否进行三级培训教育育；3、日常教育是否培训到位，并做好培训记录险。一般风机电设备入井机电设备是否符合规定入井机电设备须有合格证、安全标志及防爆合格证险一般风机电设备综合完好率须不低于90%机电设备机电设备综合完好率是否符合要求险37383940414243444546474849505152535455565758596061生产设备设施生产设备设施生产设备设施生产设备设施生产设备设施生产设备设施作业安全作业安全作业安全作业安全作业安全作业安全作业安全作业安全作业安全作业安全作业安全作业安全作业安全作业安全作业安全作业安全作业安全作业安全作业安全小型电器设备机电设备主提升系统主要通风机瓦斯抽放泵防爆电器小型电器设备完好率是否符合要求设备待检修率是否符合要求主提升系统是否按规定进行定期检修维护主要通风机性能是否满足要求小型电器设备完好率不低于95%设备待检修率不高于6%按规定进行定期检修维护主提升系统一般风险一般风险一般风险一般风按要求对主要通风机进行倒机检修险瓦斯抽放泵防爆装置、超温、断水等装一般风定期对抽放泵进行检修维护，保证抽放泵运行正常置是否灵敏可靠险防爆电器设备及小型电器防爆合格率达到100%成立群监员组织进行监督按规定编制作业规程及安全技术措施按规定普查，治理并达标制定测风及配风制度并严格执行定期检查通风系统及通风设施设置专职瓦检员，按规定检查瓦斯编制瓦斯排放措施并严格执行瓦斯超限严格按规定进行撤人按规定建立瓦斯电闭锁装置，并按时进行试验按规定对瓦斯检测设备进行调校按作业规程要求及时进行临时支护按作业规程要求及时进行支护，并保证支护质量按规定对顶板进行离层监测一般风险重大风险较大风险较大风险重大风险较大风险重大风险较大风险重大风险较大风险较大风险较大风险较大风险一般风防爆电器设备及小型电器防爆合格率是否达到要求“三超”生产是否存在超强度、超能力、超定员组织作业生产规程措施规程措施编制是否符合相关规定隐蔽致灾因素通风管理通风管理瓦斯防治瓦斯防治瓦斯防治瓦斯防治瓦斯监测设备顶板管理顶板管理顶板管理火灾防治火灾防治水害防治水害防治机电设备架空乘人装置隐蔽致灾因素不全面风量配备不足或微风作业通风系统通风设施不可靠是否存在瓦斯超限作业瓦斯排放未编制措施瓦斯超限未及时撤人瓦斯超限不能及时断电未按规定对瓦斯检测设备进行调校未进行临时支护永久支护不符合规定未对顶板进行离层监测电气设备超负荷工作导致火灾井下使用电器取暖设备未按规定探放水未标明水灾逃生路线机电设备传动部位未安设防护栏架空乘人装置未定期检修险按规定对电气设备进行维护，设置过载保护，杜绝重大风电气设备超负荷工作险重大风杜绝井下使用电器取暖设备险重大风按规定进行探放水险较大风按规定在井下各工作地点标明水灾逃生路线险较大风按规定安设防护栏险较大风按规定对监控乘人装置进行检修险62636465666768作业安全作业安全作业安全隐患排查治理隐患排查治理隐患排查治理隐患排查治理刮板运输机皮带运输机液压支柱隐患排查隐患治理隐患排查隐患排查刮板运输机未打设压柱皮带未安设急停、堆煤等传感器液压支柱初撑力不符合标准未按规定进行隐患排查未按要求进行隐患治理班组人员入班作业前未进行安全确认未定期进行隐患排查按规定对刮板输送机打设压柱按规定对皮带安设急停装置、堆煤传感器的装置按规定对入井液压支柱进行初撑力试验按规定进行隐患排查按“五定”要求进行隐患治理现场监管人员督促并带领入班人员进行安全确认按规定定期进行隐患排查较大风险较大风险较大风险较大风险较大风险一般风险一般风险69重大危险源监控瓦斯探头未按时调校，监控系统未实现瓦斯抽放系统双回路供电，专职人员配备不足，瓦斯编制瓦斯抽放系统和监测监控系统，或者抽放系统一般风和监测监控系超限未能及时处理，探头按设位置不正、瓦斯监测监控系统检查维护制度并严格执行，保险统确，参数设置不合要求，抽放系统、瓦证各系统正常运行斯监测监控系统不能正常运行防治水粉尘防治粉尘防治粉尘防治粉尘防治应急救援预案应急救援演练急救援预案未进行矿井涌水观测产尘点未安设防尘喷雾作业人员未按规定佩戴个体防护用品采掘工作面未进行防尘洒水未按规定定期进行粉尘检测未编制应急救援预案未按规定进行应急演练和预案改进应急救援预案编制不符合规定按规定进行矿井涌水观测按规定安设防尘喷雾装置按规定发放和佩戴个人防护用品按规定进行防尘洒水，定期冲洗巷帮积尘按规定进行粉尘监测按规定编制应急救预案按规定进行应急演练，并及时对预案进行改进组织有关人员按规定编制应急救援预案低风险较大风险一般风险一般风险一般风险较大风险一般风险一般风险一般风70717273747576777879重大危险源监控职业健康职业健康职业健康职业健康应急救援应急救援应急救援应急救援应急救援急救援预案相关人员对应急救援预案不熟悉及时向全员传达学习应急救援预案险安全避险六大安全避险六大系统是否完善，系统设施按规定建立完善安全避险六大系统，安排专职人员一般风系统是否齐全，运行是否可靠经常进行系统检查维护，确保系统正常运行险
回归煤矿风险点清单
