北京制罐公司质量部客户
退货处理程序
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北京制罐公司
2020
文件控制 文件编号 : 01-CAN-NL061 版本号 页数 : 06/02/12 : 1 of 5 文件级别 文件名称
: 01 : 客户退货处理程序 文件名称: 客户退货处理程序 文件编号 版本号 页数 01-CAN-NL061 06/02/12 3 of 5 申请人 工厂 : : 修订历史 申请人签字 : 修订日期 申请人 修订描述 文件修订审批 新发行 修订原因: 修订 作废 审批 部门经理 姓名 签名 日期 该资料所有权归北京有限公司所有,未经允许不得拷贝、复制与拍摄。 1.0 目的
此程序用来描述被客户退回的货物(罐和盖)的处理程序。
文件名称: 客户退货处理程序 文件编号 版本号 页数 01-CAN-NL061 06/02/12 3 of 5 2.0 范围
此程序适用于所有客户退回的产品,包括外加工的产品。 3.0 参考文献
无 4.0 解释
4.1 QA—指质量审核员。
4.2 CTS—指客户技术服务人员。
5.0 职责
5.1 由涉及的部门负责客户退回的产品的过程处理。 6.0 程序
6.1 仓库人员在收到退货的产品时,请立即填写退货通知单,并迅速将退货通知单交于质
量部。 6.2 每张退货通知单要有自己的序列号,号码排列为:年 - 编号,如第一张为11-01,第二
张为11-02。
6.3 质量部在收到退货通知时,QA人员必须将退回货物贴上红色扣留票,同时做扣留入帐
登记,并且在退货通知单上填写HFI号码,HFI数量,并由当时负责处理的QA人员签名。
6.4 如在扣留期间,当托盘上的所有标识纸全部掉下及遗失，此托盘变成没有标识的货
物，则按6.5程序跟进。
6.5 对于没有任何标识的货物,公司任何员工见到后都应立即通知质量部，在这期间，
任何人不可擅自对托盘进行处理。质量部在接到通知后，要马上调查并做出识别，并补贴标签。
6.6 销售部或CTS在退货产品未到厂前或到厂后及时向仓库提供退货原因等详细资料,由
质保部和销售部对退回货物作出处理决定, 处理决定作出后的两周内要求生产部组织人员处理完毕。
6.7 生产部在返工时,必须将每个托盘上所有的标识纸收好,在返工结束后，生产部或销
售部还须根据退货原因进行分析,在退货通知单上填写纠正行动,负责返工的生产值班经理必须根据返工的情况在退货通知单上填写处理后的合格品数,废品数等并签名,而后交给当班QA。
6.8 质量部在收到生产部的返回的退货通知单后,根据生产部提供的资料完成扣留入帐登记的结束工作,并由QA将已签名的退货通知单送回仓库。
6.9 仓库根据质量部返回的退货通知单作库存月报并分别抄送有关人员。 7.0 附件
附件1 客户退货处理程序流程图
文件名称: 客户退货处理程序 文件编号 版本号 页数 01-CAN-NL061 06/02/12 3 of 5 附件2 退货通知单 8.0 安全 无
客户退货处理程序流程图 责任部门或人 参考资料 文件名称: 客户退货处理程序 文件编号 版本号 页数 01-CAN-NL061 06/02/12 3 of 5 仓库人员在收到退货的产品时,请立即填写退货通知 单,并迅速将退货通知单交于质量部
质量部在收到退货通知时,QA人员将退回货物贴上红 色扣留票,同时做扣留入帐登记,并且在退货通知单 上填写HFI号码,HFI数量,并由当时负责处理的QA人员签名
对于没有任何标识的货物,公司任何员工见到后都 应立即通知质量部，在这期间，任何人不可擅自对 托盘进行处理。质量部在接到通知后，要马上调查 并做出识别，并补贴标签 销售部或CTS在退货产品未到厂前或到厂后及时向仓库提供退货原因等详细资料,由质量部和销售部对退 回货物作出处理决定, 处理决定作出后的两周内要求 生产部组织人员处理完毕
仓库人员 质量部人员 质量部人员 退货通知单 退货通知单 质量部人员 销售部人员 生产部人员 无 退货通知单 生产部在返工时,将所有的标识纸收好,在返工结束质量部人员 后，生产部或销售部根据退货原因进行分析 ,在退销售部人员 货通知单上填写纠正行动,负责返工的生产值班经 生产部人员 理根据返工的情况在退货通知单上填写处理后的合 格品数,废品数等并签名,而后交给当班QA
质量部在收到生产部的返回的退货通知单后,根据质量部人员 生产部提供的资料完成扣留入帐登记的结束工作, 并由QA将已签名的退货通知单送回仓库 仓库根据质量部返回的退货通知单作库存月报并分仓库人员 别抄送有关人员 附件1
退 货 通 知 单
抄送：
QA经理、 生产部经理、 售后服务、 物质部经理、仓库管理员
退货通知单 无
北京制罐公司质量部客户退货处理程序
