不合格品不转序，不入库，不出厂。
蒇第二十二条 生产过程交验规定
螄1、投产数量在三件以内的，操作者应在完成产品加工任务后提交检验员检验；
加工的制品数量在三件（含三件）以上的批量生产时，应在完成本工序首件加工任务后提交专检，确认合格后方可继续加工，以防止出现批量报废。
罿2、在自检和互检中发现异常又无法确认是否合格时应及时提交专检。
袆3、在制品转工序时应及时提交专检。
羅4、所有工序加工完毕的最终产品应提交成品检验员进行专检。
薃第二十三条 异常情况的处理规定
聿1、生产部门在生产过程中发现异常现象应及时将信息反馈给生产主管处理，
生产主管不能解决的应立即停止生产并及时报告总经理，待异常情况排除后方可继续生产。
芇2、技术、质量检验人员在抽查中发现异常时，应及时将存在的问题反馈给生
产主管和质量主管，如因工艺、设备问题导致异常情况无法处理时，技术、质检人员有权责令停止生产，并及时向生产主管报告，待异常情况排除后方可继续生产。
蚇3、发现异常问题的原因时，生产部门应及时与相关部门进行协调解决，以减
少停工损失。
莂4、重大质量事故发生时应及时报告生产主管或质量主管组织处理，也可直接
报告总经理处理。
莃第二十四条 生产过程中关于不合格品的赔偿规定
蚈1、生产过程中非人为因素产生不合格品，不得追究操作者责任。
膅2、由于操作者人为原因造成的不合格品，操作者自检发现并提交专检隔离处
理的，按第八章规定赔偿不合格品损失。
莅3、互检中发现上道工序造成的不合格品（不论是否属于操作者人为因素造成），
对操作者每次罚款20元。
蒂4、自检和互检均发生错检、漏检，经专检时发现的，则对相关责任人每次罚
款20元。
羆5、产品出厂后因质量不合格被用户退货或让步接收使用的，对操作者、互检
人和专检人每次各罚款20元。 第十一章
第十二章 螄成品质量控制
羁第二十五条 成品检验员应对照“生产工序卡”和“工序质量记录卡”审核各工
序检验情况，并对最后一道工序送检项目进行逐项检验，合格品填写质量证明文件，顾客有要求时提供必要的试验报告和检测报告，符合要求后方可由生产调度组织进行包装防护，并通知检验员监督产品包装防护是否符合规定要求，产品包装完毕及时办理入库手续，同时将入库单第一联提交业务部。业务部收到产品入库单后，应根据产品交付时间要求办理提货手续、组织产品发运工作。
蒀第二十六条 对于库存产品出厂前应由发货人向成品检验员提交复检，复检合格
品方可发货，不合格品按不合格品处理程序处理。
莇第二十七条 不合格品让步接收的，应注明不合格品特征，分析不合格品产生原
因，由生产技术部技术主管与顾客沟通后，顾客同意让步接收的，应在不合格品通知单上予以说明（注明沟通日期及客户单位联系人并征得顾客同意让步接收），经总经理批准后方可放行，同时提供产品质量报告单，注明不合格品名称、特征、数量、产品批次、不合格品单号、放行人、批准人及放行日期等，以便于追索。 第十三章
第十四章 膂产品质量服务管理
螀第二十八条 业务部应建立客户服务管理制度，制订客户服务计划，定期进行客
户回访活动。
蒀第二十九条 对客户回访活动主要包括以下几个方面的内容和事项。
蒄1、向客户征询其对产品的批评、建议、希望和申述。
袄2、帮助客户解决其在使用产品过程中出现的技术、质量问题。
蕿3、及时向客户介绍和提供新产品和质量改进信息。
蕿4、通过对客户的了解，深入调查研究产品在各个市场区域的销售状况，掌握
市场对产品质量标准的要求与变化。
袅5、及时做好产品质量信息的收集与反馈工作，合理提出产品质量改进的建议
与意见。
莂第三十条 对客户投诉事件的处理
薂1、业务部或其它部门接到客户投诉反映产品质量问题时，应产即查明相关资
料（订单编号、产品名称、工作令号、图号、投产数量和金额、发货日期、客户要求、产品工艺技术方案和质量标准），填写“客户投诉处理表”，报送部门主管签署处理意见。
虿2、业务部或其它部门将“客户投诉处理表”传递至相关部门，并会同相关部
门（工艺技术、质量管理、生产班组等）进行质量问题调查分析，认定责任部门和责任人，查明产生质量问题的原因，提出解决问题的措施，编制质量事故分析报告，跟踪检查质量问题纠正措施完成情况及评估实施效果，并报告部门主管、相关部门和总经理。
芆3、业务部负责将拟订的质量问题分析报告及解决措施与客户沟通，得到顾客
认可后，由责任部门实施纠正措施，业务部跟踪验证并将实施结果通报客户单位、相关部门和总经理，防止今后出现类似问题。
肄4、对质量责任人的处罚，按公司相关规定执行。
莁5、当质量分析会认定客户投诉不成立时，由业务部负责与客户进行沟通，以
消除客户误解。
蝿第三十一条 售后产品质量意见征询与处理
蚇1、每批产品出厂前，应由业务部会同相关部门编制“产品质量意见征询表”，
并随同产品合格证交给客户。
薂2、业务部在对客户回访时，将客户对产品的使用意见、质量要求和改进建议
填至“产品质量意见征询表”中，并请客户签名确认。
肀3、业务部负责调查市场上同类产品、替代品、新产品的质量、价格、竞争能
力等情况，并提供对比分析报告，查找产品质量等方面的优点和缺点，提供改进建议。
衿4、业务部定期收集、整理、分析“产品质量意见征询表”。及时反馈给主管和
相关部门，必要时召开质量分析会，针对客户提出的意见进行讨论分析，制定改进措施，完善质量标准，提高产品质量。 第十五章
第十六章 袄质量考核处理办法
芄第三十二条 每月凡产品因设计、投料、加工、包装防护不当而造成返工、返修
和报废的质量损失（按直接经济损失计算，包括直接人工损失、直接材料损失和外部质量损失之和），责任人承担15%；质量损失在5000元以上的重大质量事故，责任人承担20%。材料损失和人工损失由财务室按公司成本管理规定执行，外部质量损失按实际发生额计算（包括退换货损失、补废损失、顾客索赔损失、返工损失、返修损失等）。
衿第三十三条 加强产品检验，凡具备交验条件的产品，检验员应及时检验，严禁
延期检验，检验员对错检、漏检承担相应的责任。
罿1、因错检、漏检造成质量损失的，每次扣除责任人20元。
芅2、凡部件完工后不经检查而流入下道工序的，每次扣除相关操作员20元。
蚁3、检验员发现质量问题而未开具“不合格品通知单”的，一经发现，每次扣
除20元。
袂4、严禁擅自更改工艺技术文件、不合格品通知单、工艺流程卡、检验记录、
入库单等质量技术文件，一经发现，给予责任人100元罚款。
质量控制管理制度
