制造事业部总经理绩效考核指标
编号 1 KPI 销售成本率 KPI定义/公式（权重） 销售成本/销售收入×100％ 1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100％ 按时达成的生产计划所占的百分比 年度公司工业总产值与员工平均人数的比率 有效利用的产能占总产能的百分比 1－（实际发生的制造成本／计划制造成本）×100％ 考核标准 信息来源 考核周期 每季 目标值（ ）％。减少1个百分点，费用明细科目及预算加（ ）分；增加 1个百分点，减资料 （ ）分 目标值（ ）％，增加1个百分点，费用明细科目及预算减（ ）分 资料汇总 目标值（ ）％。减少1个百分点，生产计划达成率统计减（ ）分 报告 目标值（ ）万元/人，增加（ ）万元/人，加（ ）分；减少（ ）财务状况变动表 万元/人，减（ ）分 2 3 部门费用与预算的差异率 生产计划按时达成率 每季 每季 4 劳动生产率 产能利用率 制造成本降低率 每季 每季 5 产能利用率统计报告 6 目标值（ ）％。增加1个百分点，费用明细科目及预算加（ ）分；减少1个百分点，减资料 （ ）分 目标值（ ）次。增加0.1次，加（ ）分；减少0.1次，减（ ）分 损失（ ）万元，减（ ）分 损益表及资产负债表 每季 7 存货周转率 质量事故损失金额 销售成本／存货平均余额 质量事故损失金额（按责任） 每季 8 每季 - 1 -
9 ISO9000质量体系推进计划达成率 质量保证体系有效性评估 ISO9000质量体系推进实际完成/推进计划 质量保证体系有效性评估结果 供应链管理水平评估因素： 1、销售预测 2、供应商管理和评估 3、质量标准体系 4、库存管理 5、运输 6、销售订单的执行 得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减ISO9000认证结果 （ ）分 每年 2 质量保证体系有效性评估报告 每季 11 供应链管理水平评估 供应链管理评估报告 每季 12 有效的流程和制度得到实施的百分率 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减流程实施得分 （ ）分 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减客户满意度调研 （ ）分 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减技能评估报告 （ ）分 目标值（ ）。增加（ ）分，加（ ） 企业文化调研 分；减少（ ）分，减（ ）分 每季 13 客户满意度 客户满意度指标 （年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100％ 接受调研的人员对摩比企业文化评分的算术平均值 每年 14 员工技能提升率 每年 15 企业文化评分 每年 - 2 -
制造事业部总经理绩效考核指标
