某床上用品、布艺公司ISO9001、ISO14001质量手册DOC(38页)

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、对过程和管理方案、目标指标进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。

、公司通过建立和实施环境管理体系，针对导致不良环境影响的环境因素，通过环境管理体系的控制以确保适用法律法规和相关要求，达到环境表现的改善。 文件要求

文件构成

公司根据：和：标准编制的质量环境管理体系，文件共包括三个层次： 、第一层次文件——质量环境手册；包括质量方针、目标和环境方针、目标指标的描述。

、第二层次文件——质量环境程序文件。

、第三层次文件——作为程序文件的补充，是针对具体质量、环境活动和操作进行描述和规定的详细作业文件。包括产品工艺规程、设备操作指导书、产品检验标准、质量环境记录、相关标准和制度等。

本公司质量环境管理体系程序应充分满足：和：标准的要求，并为公司质量环境管理体系过程有效策划、运作和控制提供文件化的依据；

公司编制的质量环境管理体系文件的详略复杂程度应视公司的规模和类型、产品实现过程的难易程度和各工序人员的能力而定；

质量环境管理体系是一个动态的文件体系，随时应根据公司情况的改变而做出调整和完善，以满足实际情况和发展要求；

质量环境手册

《手册》是公司质量环境管理体系的纲领性文件，旨在实现公司的质量方针、目标和环境方针、目标指标。其内容主要包括：

、质量环境管理体系标准覆盖的范围，包括标准条款的删减和合理性； 、满足质量环境管理体系要求编制形成文件的程序或对其引用以；

、对质量环境管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。在描述质量环境管理各方面或各过程的关系时，用适当的表达方式体现他们的顺序以及相互作用。 文件控制

为确保文件（包括适用的外来文件）得到有效控制，行政部对质量环境体系文件编制并实施《文件控制程序》，以确保：

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、文件在发布前,规定了其审核和批准的人员，以确保文件是适宜的； 、文件在适当的时候得到评审，必要时进行修改并再次得到批准；

、编制文件有效版本清单，反映文件的现行修订状态，以免误用失效的文件； 、确保在使用处可获得有关版本的适用文件，尤其对体系有效性起决定作用的关键重要岗位；

、确保文件保持清晰、易于识别和检索；

、各职能部门负责对外来文件进行收集和识别，统一交行政部，行政部负责按《文件控制程序》控制其分发；环境法律法规的收集执行《手册》“法律与其他要求”的规定。

、及时从文件使用部门或场所撤出失效或作废文件，防止错用、误用。对具有保留或参考价值的文件标识为“作废保留”，由行政部单独存放保管。

、文件的更改应在受控状态下进行，并经授权人审批后实施。

记录控制

行政部编制和实施《记录控制程序》，为证实适用规定要求并提供质量环境管理体系有效运行的客观证据，对适用于质量环境管理体系的质量记录及环境管理记录进行控制。

、对质量环境记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理的职责在程序中做出明确的规定，包括供方的质量环境记录。

、行政部负责规定记录的保存期限，并监督各部门记录保存的执行情况。在需要时，应确保可随时得到保存期内的质量环境记录。

、各部门负责确保记录方便查阅，按保存期限要求对其进行标识、保存与处置，记录保存地点应适宜。

、行政部负责整个本公司的记录清单，对公司的质量环境记录进行统一管理。 、如顾客及相关方需要，经审批后随时提供给顾客查阅所需的质量环境记录。 支持文件

《文件控制程序》 《记录控制程序》

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第 章 管理职责

管理承诺

总经理应通过以下活动对公司建立、实施质量环境管理体系和持续改进其有效性的承诺提供证据：

、向全体员工传达满足顾客及相关方要求和遵守法律、法规和其它要求的重要性，并积极进行沟通；

、制订质量环境方针、质量目标、环境目标指标并进行策划；

、建立质量环境管理体系，提高员工的服务意识和守法意识，持续改进和污染预防；

、进行管理评审，确保质量环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。 、提供质量环境管理体系运行和提高体系运行质量所需的资源。

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在质量环境管理体系的建立、实施和保持中，公司坚持“领导重视、全员参与、顾客导向和不断改进”的基本准则，通过循环发展和持续改善质量环境管理体系。 以顾客为关注焦点

总经理以实现相关方满意为目标，通过相关方调查、新闻媒体的宣传报道、信访处理、座谈会等方式，及时与相关方联系，确保相关方的需求和期望得到确定、转化为要求并尽可能予以满足，以提高相关方的满意度。

为此公司所有员工都必须耐心聆听相关方的意见，各层次人员都要重视相关方的意见，识别和关注相关方潜在的需求。所有员工应能得到经常的培训，使他们的质量环境活动行为得到约束，以实现相关方满意为总的质量环境目标。 质量环境方针

总经理负责制定公司的质量环境方针，并确保： 、与公司的宗旨和相关方的需求相适应；

、适合于公司的活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；

、包括公司各级人员对满足规定要求和持续改进质量环境管理体系有效性以及污染预防的承诺；

、包括对遵守有关质量、环境法律、法规及其他要求的承诺； 、提供建立和评审质量目标、环境目标和指标的框架；

、形成文件并予以传达，传达到所有为企业工作或代表他工作的人中，使全体员工理解并坚持贯彻执行；

、通过培训、宣传、公告栏、传真等方式使方针在公司和相关方得到沟通，并为公众所获取；

、定期评审，以保证其持续适用和有效。

质量环境方针由管理者代表负责组织实施和传达。公司《质量环境方针》见手册第章“质量环境方针”发布页。 策划 质量目标

为实现公司质量方针和持续改进的承诺，管理者代表组织策划、制定可测量的质量目标，总经理负责批准。公司根据质量方针制定的质量目标见第章“质量方针”发布页。

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管理者代表每年（一般在管理评审前）组织各部门对上年度质量目标的完成情况进行统计分析，并将质量目标的完成情况提交管理评审，以确保质量目标持续有效。

为确保公司总体质量目标的实现，管理者代表应组织对质量目标在各部门得到落实或分解落实，分解的原则是目标可以测量，与公司的总体目标和质量方针的原则保持一致。

质量环境管理体系策划

、管理者代表负责按照：和：标准对公司质量、环境管理体系进行策划，确定满足质量环境方针、满足质量目标和环境目标指标以及质量环境管理体系的总要求；

、确保对质量环境管理体系的更改进行策划和实施时，保持质量环境管理体系的完整性。

、质量环境管理体系策划的结果详见第章“质量环境管理体系”。 环境因素

行政部组织制定并实施《环境因素识别评价控制程序》，确定活动、产品、服务中能够控制或可望对其施加影响的环境因素，判定对环境具有重大影响或可能具有重大影响的环境因素，确保在建立环境目标时充分控制重要环境因素。

各部门负责人组织收集基础设施管理（如设备更新、维修保养等）、生产过程、检验测试（包括检测设施）、物资采购（如原材料、外协、外购件采购等）、产品包装、服务等过程的信息，识别能与环境发生相互作用的因素，并按规定要求对环境因素进行评定。

行政部负责收集各部门识别和评定的环境因素，判定对环境具有重大影响或可能具有重大影响的重要环境因素，并在建立环境目标时确保这些重要环境因素能够被充分的关注，在环境体系运作过程中能够采取适宜的方法进行监控。为确保环境目标、指标的实现，需制定相应的环境管理方案，明确各部门的环境职能。

环境因素的更新一般每年进行一次，当法律法规发生重大变更、相关方的要求发生重大变化、公司发生重大环境事故或新、扩、改建项目时，行政部应组织及时进行环境因素的更新与评价工作。 法律与其他要求

根据环境方针中遵守有关法律和其他要求的承诺，行政部组织制定并实施《法律法规和其他要求控制程序》，用来获取适用于公司产品实现、管理活动和服务中与环