PZGLI007-品质管理-外派审计室主管岗位业绩考核指标表(1) - 图文

审计部外派审计室主管岗位业绩考核指标组成表

指标类别 考核指标 完成所交办子公司和办事处的审计任务，以及仓储和其他财务审计任务，完成审计报告 重大违规行为漏查 备注：重大违规行为指情节严重，给公司带来损失超过50万的违规行为 一般违规行为漏查 备注：一般违规行为指重大违规行为外的违规行为 信息来源 审计报告 考评人 权重 直接上级 60% 考评标准 由部门经理根据审计报告评分标准打分； 本项得分为：考评期内所有审计报告的平均分数（百分制）*本项权重系数60% 董事会 直接上级 10% 由董事会查实确定重大违规行为漏查； 本项得分为：如发生一次重大违规行为漏查则扣掉全部10分，扣完为止 业绩指标 直接上级 直接上级 10% 优 审计工作高度负责，工作方法得当，极少出现一般违规行为漏查现象，不超过2次 良 审计工作细致认真，遵照有关规定进行审计，有少量一般违规行为漏查现象出现，超过2次，但未超过4次 良 中 按计划完成有关审计工作，存在一定数量的一般违规行为漏查现象，超过4次，但未超过7次 中 差 未能认真对待所指派的审计工作，存在相当数量的一般违规漏查现象，超过7次 对所辖人员审计工作进行直接上级 直接上级 10% 优 差 指导，复核审计报告 遵守有关审计制度和程序

直接上级 直接上级 10 对所辖人员审计工作对所辖人员审计工作对所辖人员的问题给给予耐心指导，提出给予指导，提出建议；予回答；对审计报告建设性建议；对审计对审计报告进行复复核不及时，应付了报告复核及时，认真核，复合准确 事 负责 由部门经理记录统计本岗位审计人员违反规定的次数； 本项得分为：10分-考评期间违反规定次数*2分 未能对所辖人员审计工作给予指导；未对审计报告进行复核