业务流程文件 编 号: 版 本: A/0 生效日期: 安全检查管理流程 发放编号 （受控文件印章） 本版修改记录 修改状态 日期 修改原因及内容摘要 修改人 审核人 批准人 拟 制: 审 核: 批 准: 日 期: 日 期: 日 期: 1 目的 Objective
本流程的目的是检查公司各项安全制度的落实情况，及时发现各部室存在的安全隐患或问题并督促整改，以便对安全隐患加以控制，减轻或消除其影响。
2 适用范围Scope
本流程适用于公司开展安全检查活动。
3 定义Definition
3.1安全隐患
是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理制度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或事故发生的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
4 流程KPI关键绩效指标 KPI
指标名称
指标定义 计算公式 统计周期 数据来源 说明 5 详细流程图Flow Chart (见附件）
6 流程说明Instructions of Process
活动编号 活动名称 执行角色 活动内容 001 组织制定年度安全检查计划及方案 根据年度安全检查计划或政府职能部门、股东方和公司有关要求，提出公司安全检查的需求。安全技术部根据需求制定年度安全检查计划，布置安全技术部经理 有关检查任务、时间、人员、内容。根据年度安全检查计划的要求，安全技术部负责人在不同时间段拟定相应的安全检查方案。并报分管安全领导审核。 主管副总经理 总经理 安全技术部 安全员 安全技术部 安全员 审核安全技术部经理呈报的安全检查计划及方案，并作出批示后报总经理审批。 总经理对安全检查计划有最终的裁定权，对安全检查方案进行审批。 把年度安全检查计划分解到每个月。 安全技术部安全员提前下发通知，通知各部室做好检查准备。 002 003 004 005A 审核 批准 分解年度计划 发布检查通知 活动编号 005B 006A 006B 活动名称 准备安全资料 参加检查 参加检查 执行角色 活动内容 各部室安全员 各部室根据通知内容准备好资料备查。 总经理 主管副总经理 总经理至少每季度参加一次安全检查。 主管安全副总经理至少每季度参加一次安全检查。 根据批准的安全检查方案，逐步按要求组织实施检查。检查内容主要为安全台账资料、重要危险源控制情况、个人防护用品穿戴、部室安全标识、特殊员工保护、隐患整改情况等。 安全技术部安全员参加安全检查，及时记录检查中发现的安全隐患。 各部室经理参加安全检查，对检查中发现的安全隐患积极落实整改。 各部室分管安全经理参加安全检查，对检查中发现的安全隐患积极落实整改。 各部室专兼职安全员参加安全检查，对本班组发现的安全隐患积极落实整改。 安全技术部安全员将检查情况进行汇总并撰写安全检查报告和奖惩意见。备注，上级部门组织的安全检查需要编制总结报告，下发隐患整改通知书。 相关部室进行隐患整改。 安全技术部执行并督促检查报告内容并进行复查。 安全技术部安全员对整改的隐患进行考核。 安全技术部安全员对经领导批示后的安全检查报告存档。 006C 组织检查 安全技术部 经理 安全技术部 安全员 各部室经理 各部室分管 安全经理 各部室 专兼职安全员 安全技术部安全员 各部室经理 安全技术部安全员 安全技术部安全员 安全技术部 安全员 006D 006E 006F 006G 参加检查 参加检查 参加检查 参加检查 007 编写记录并下发隐患整改通知书 组织整改 跟进、复查 考核 存档资料 008 009 010 011
7 相关文件Correlative Document
序号 01 文件名称 安全检查标准 文件编码 8 记录保存Retention of Record
记录名称 保存责任者 保存场所 归档时间 保存期限 到期处理方式 安全检查计划、方案 场站安全检查表 巡线现场检查表 设备检查表 施工现场安全检查表 安全员 安全员 安全员 安全员 安全员 安全技术部 安全技术部 安全技术部 安全技术部 安全技术部 安全检查结束 安全检查结束 安全检查结束 安全检查结束 安全检查结束 1年 1年 1年 1年 1年 封存 封存 封存 封存 封存 9.补充说明 Supplementary Instructions
无。
10 文档历史History of Document
版本 Version
拟制/修改责任人 拟制/修改日期 修改内容及理由 批准者 Develop/Change Owner Develop/Change Date Change and Reason Approved by
安全检查管理流程
