完工日期： 2008年6月10前（优于发包方提供的进度计划为前提）， 土建交安的节点工期等合同签定后确定。 4.3.2 质量管理目标
工程质量必须达到合格标准。 4.3.3 公司安全环保管理目标
1、职工工亡事故为零； 2、职工重伤事故为零；
3、职工轻伤事故严格控制在2人以下； 4、重大环境污染与破坏事故为零； 5、重大设备事故为零； 6、重大火灾事故为零； 7、重大交通事故为零； 8、重大中毒事故为零；
9、安全环保顾客满意度不小于90%；
4.4 资源需求计划
4.4.1 劳动力需求计划
根据本工程的特点及同类工程的施工经验，计划投入管理人员32，各工种人员609人，共641人进场施工
本工程所需人力资源计划表详见表4－1。
表4—1 人力资源计划
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 项目经理 常务经理 书记 生产经理 主任工程师 主任经济师 技术员 预算员 测量员 质量员 试验员 安全员 会计、出纳 行政、后勤、劳资 物资供应及设备 职务、工种 计划人数 32 1 1 1 1 1 4 3 3 2 2 2 1 1 3 人 员 名 单 一、管理人员 宋宏清 陈奉 操明付 熊耀来 王永军 李天久、赵青杰、蒋熹、周爱国 朱绪远、吴红伟、侯锁强 罗在国、陈建湘、冯均华 郭玮、陈燕武 李文建、李海东 娄秋生、周君 肖锋 昝毅 周建国 备 注 16 木工、架子工、工长 17 钢筋工长 18 砼工长 19 维修工长 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 反铲司机 汽车吊司机 装载机司机 搅拌车司机 自卸车司机 泵车司机 小车司机 其他司机 搅拌机操作工 塔吊操作工 起重工 拖泵操作工 机电维修及汽车修13 理工 14 钳工 15 电焊工 16 防水工 17 管道工 18 卷扬工 19 油漆工 20 风钻工 21 22 23 24 1 2 3 1 2 滑模工 爆破工 电工 铆工 厨工 医生 翻译 木工、架子工 钢筋工 3 1 1 1 119 2 4 2 2 4 2 1 2 3 4 8 1 3 20 25 2 4 6 2 6 4 2 4 6 10 8 1 1 350 160 80 吴洪飞 胡昌文 周红书 周国庆 二、辅助工种 张秋华、（高志刚、冯琦、罗铺德） （陈玉龙、熊双庆） （许玉波、李江华、王元华） （阎永军、程国宏、乐旺胜、万琦） 高国金、柯树辉 廖卫东 （陶济国、程国强、高柱梁） 左明才、（方学明、程正明） 何文盛、周跃云、（胡先立、高伟） 黄春明、（罗家宁、吴保家） 刘裕林、 张春林、龚德云、王建罗 （张光辉、冯玉林、杨先志） 王体芬、程伟、王良利、李小涛、（陈刚、含滑模人员 余亮） 吴光辉、张文进 三、服务人员 陈助运、（吴学兵、彭万发、彭则杰、彭则军、叶水金） 余 四、班组人员 （柯水平、李应、朱宝民、熊良进、彭义栋） 3 泥工 24 （陈碧、陈冬言、陈少平、向加申、李金水、刘同武、姜加申、虞海春、张望明、张友德、徐玉祥、吕璜育、张友红、黄华 中、刘海胜、胡艳春） 其中黑人20 本次策划因桩基设计未定，暂未考虑桩基人数；网架属专业施工进行分包，施工人员也未考虑。 4 5 砼工 普工 合 计 16 70 511 总计：511人。管理：32人；辅助工种：119人；服务人员：10人；木工架子工：160人；钢筋工：80人；泥工：24人；砼工16人；普工：70人。(括号内为劳 务人员名单) 本工程所需劳动力计划表详见表4－2。
表4－2 劳动力计划表
序号 工种名称 总人按工程施工阶段投入劳动力情况（单位：人） 数 09.16 10.16 11.16 12.16 01.16 02.16 03.16 04.16 05.16 06.16 07.16 08.16 09.16 10.16 11.16 60 60 160 160 160 160 160 160 100 100 100 30 10 10 10 1 木工、架子工 160 1 木工、架子工 160 60 60 160 160 160 160 160 160 80 80 60 30 10 10 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 钢 筋 工 混凝土工 泥 工 起 重 工 电 焊 工 铆 工 钳 工 电 工 管道工 油漆工 防水工 卷扬工 辅工 爆破工 风钻工 滑模机具操作工 80 16 24 8 25 6 20 4 4 2 2 6 50 2 6 4 30 30 80 80 80 80 80 80 40 40 40 10 10 10 16 16 16 16 16 16 8 8 8 4 5 2 5 2 5 2 10 10 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 5 2 2 2 1 2 2 2 0 0 0 0 3 0 1 1 2 5 2 2 2 1 2 2 2 0 0 0 0 3 0 1 1 2 5 2 2 2 1 2 2 2 0 0 0 0 3 0 1 1 15 15 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 1 5 2 2 1 0 2 0 2 6 4 3 4 1 2 1 5 2 2 1 0 2 0 2 6 4 3 4 1 2 1 1 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 20 20 20 20 20 20 20 10 2 2 1 0 6 2 2 1 0 6 4 4 2 2 6 4 4 2 2 6 4 4 2 2 6 4 4 2 2 6 4 4 2 2 4 0 0 0 0 3 4 4 4 4 4 2 2 4 0 0 0 0 3 4 4 4 4 4 2 2 4 0 0 0 0 3 4 4 4 4 4 2 2 4 0 0 0 0 3 4 4 4 50 50 50 50 50 50 2 6 4 3 4 4 4 2 6 4 3 4 4 4 2 6 4 3 4 4 4 0 0 4 3 4 4 4 0 0 4 3 4 4 4 0 0 4 3 4 4 4 18 机、电维修工 3 19 自卸车司机 20 21 吊车司机 塔吊司机 4 4 4 22 汽车司机 3 3 2 3 2 2 1 1 8 3 3 2 3 2 2 1 1 4 3 3 2 3 2 2 1 1 4 3 3 2 3 2 2 1 1 8 3 3 2 3 2 2 1 1 8 3 3 2 3 2 2 1 1 8 3 3 2 3 2 2 1 1 8 3 3 2 3 2 2 1 1 8 3 3 2 3 2 2 1 1 8 3 3 2 3 2 2 1 1 8 3 3 2 3 2 2 1 1 8 3 3 2 3 2 2 1 1 8 3 3 2 3 2 2 1 1 8 3 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 23 搅拌机操作 24 25 26 搅拌运输车司机 拖泵、泵车司机 反铲司机 27 装载机司机 28 29 30 31 翻译 医生 厨 工 管理人员 32 22 22 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 人工挖孔桩人 100 100 100 100 100 0 33 网架安装工 30 34 黑人 合计 劳动力动态曲线 0 0 0 0 0 0 30 30 30 30 30 30 30 30 0 0 0 0 20 20 20 20 20 20 20 641 307 307 589 589 541 533 533 533 329 329 309 235 101 101 101 589人 541人 533人 329人 307人 309人 235人 101人 注；此表不含钢结构国内加工人员
4.4.2 主要施工用料及行政后勤用品需求计划
本工程施工材料需用量详见表4—3，行政后勤用品需用计划见表4—4。
施工材料计划包括：周转材料计划、生产大临材料计划、施工用电材料计划、施工用水材料计划、各专业工种施工辅材计划以及施工措施材料计划。
行政后勤用品计划包括：行政办公用品计划，厨房用品计划、管理用车计划、医疗卫生用品计划、劳保计划及消防用品计划。目前第一批已进场。
表4—3 施工材料需用计划
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 模板 素模板 组合钢模板 角模 木枋 钢管 扣件 U型卡 三型卡 顶托 对拉蝴蝶扣 对拉扳手 脚手板 安全网 兜网 材 料 名 称 规 格 型 号 一、周转材料 300×1500（1200） 200×1500（1200） 150×1500（1200） 100×1500（1200） 其它型号 50×50 50×80㎜ 48×3.5㎜ 三、施工用电材料（由现场提计划） 1 2 3 4 VV22型电缆 VV22型电缆 VV22型电缆 配电柜 3X150+1X70 3X120+1X70 3X95+1X50 1750m 450m 500m 6个 由国内电工主持定购 由国内电工主持定购(漏电保护) 由国内电工主数 量 4500㎡ 10500㎡ 5000㎡ 3600㎡ 600㎡ 400㎡ 200㎡ 200㎡ 1000m 350m 3备 注 1200T 220000个 100000个 4000个 1000套 8000个 18个 2000块 6000㎡ 1000㎡ 二、生产大临材料（根据当地材料情况，现场确定） 5 6 动力配电箱 移动配电箱 100A 15个 20个
埃塞MIDROC5000tpd水泥熟料生产线前期策划
