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XX市职业教育中心2019年度部门
第一部分 第二部分 第三部分 第四部分 附 录 一、 二、 三、 四、 五、 六、 七、 八、 九、 十、 十一、
预算编制说明
目录
部门（单位）概况
2019年部门（单位）预算情况说明 2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明 名词解释
2019年部门（单位）预算表
财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 基本支出表
政府性基金预算支出表 部门收支总表 部门收入总表 部门支出总表
部门财政拨款支出明细表（按经济科目分） “三公”经费预算财政拨款支出情况表 项目支出绩效目标表（本级） 对下转移支付绩效目标表
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市十二、部门政府采购预算表
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责
XX市职业教育中心于2010年由XX市机构编制委员会普编发〔2010〕5号文件批准成立，“为XX市教育局管理的财政全额拨款事业单位，机构规格正处级”。其主要职能是“负责管理普洱财经学校、普洱农业学校、普洱林业学校、普洱技工学校、XX市粮食干部学校、XX市供销干部学校、XX区职业教育中心”。单位坐落于中国茶城云南省XX市中心城区东南教育片区，校区建设规划用地500亩，规划校舍建筑面积20万平方米，划拨管理使用林地10500亩，建设总投资估算5.4亿元。校区于2008年2月开工建设，2009年9月正式投入使用。目前已投入使用的校舍有主教学楼、第二教学楼、电教楼、专业教学楼、图书馆、办公楼、学生公寓、学生食堂以及田径运动场、篮排球场等体育运动设施，建筑面积约13万平方米，在建校舍8000余平方米。
（二）机构设置情况
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XX市职业教育中心机构为1个。当年变动情况及原因： 2017年11月，中共XX市委机构编制办公室 普编办〔2017〕84号文件 将云南省中华会计函授学校普洱分校划转XX市职业教育中心管理。 （三）重点工作概述
1.抓班子和队伍建设，促进党建工作再上台阶。 2.加强反腐倡廉建设，营造风清气正的政治环境。 3.完善制度，落实责任，加快学校全面发展。
2019年着力抓好以下方面的工作：一是落实提高教育教学质量的诊断体系标准和学校研究开发的ISO9001质量管理认证，切实提高教育教学质量。二是完成市教育局下达的招生工作任务。三是精心备战各级各类大赛，以技能大赛展示普洱职业教育的实力和风采。四是要拓展更加广泛的对外交流合作领域。五是积极参与扶贫攻坚，抓好澜沧木嘎南六村的扶贫工作。六是创新工会、共青团、老体协、科协和关工委工作。七是继续将加大信息化建设投入力度，以“职教云”服务管理平台为基础，与平台提供方合作共建校园一卡通，逐步建设相关专业学科数字教学资源，与“职教云”融合，建成真正实现一个平台、一个系统、数据共享、互联共通的大智慧校园。
二、预算单位预算编制情况
普洱职业中心部门编制2019年部门预算的指导思想、
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基本原则、编制方法、总体思路等内容是：
我中心编制2019年部门预算以深入学习贯彻党的十九届三中全会精神，坚持依法治校，巩固深化党的群众路线教育实践活动成果，持续改进作风。预算编制既要与我中心的“十二五”工作目标一致，又要坚持厉行节约，从严从紧编制部门预算。
2019年XX市职业教育中心部门预算编制工作按照科学化、精细化管理的要求，围绕中心确定的“十二五”规划，进一步加大专项支出的整合力度，提高预算编制的规范化和准确性，为预算执行和预算公开奠定扎实的基础。一是要求厉行节约，从严编制预算，严格控制“三公”经费；二是做好预算编报的基础性工作，提高基本支出预算编制的科学性和准确性；三是积极整合专项资金支出预算，优化资金使用方向；四是加强中心的预算收入管理，提高财政资金使用效益；五是逐步推进财政专项资金预算绩效目标管理；六是认真编制中心的政府采购预算，规范中心政府采购行为；七是建立健全中心预算体系，进一步提高预算的完整性和透明度。
三、预算单位基本情况
纳入2019年部门预算编报的单位共1个，分别是XX市职业教育中心。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位
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0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制500人，其中：行政编制0人，事业编制500人。在职实有488人，其中：财政全供养488人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员318人，其中：离休5人，退休313人。车辆编制12辆，实有车辆17辆。2019年1月施行公务用车改革，我中心保留5辆公务车，其中：在编车辆3辆、不在编2辆。
第二部分 2019年部门（单位）预算情况说明
一、预算单位收入情况
（一）部门（单位）财务收入情况
2019年XX市职业教育中心财务总收入120,915,692.00元，其中：一般公共预算109,315,692.00元，政府性基金收入0.00元，国有资本经营收益0.00元，事业收入2,000,000.00元，事业单位经营收入4,000,000.00元，其他收入2,000,000.00元,财政专户管理的教育收费3,600,000.00元，上年结转收入0.00元。
（二）财政拨款收入情况
2019年XX市职业教育中心财政拨款收入112,915,692.00元，其中：本年收入112,915,692.00元，
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XX市职业教育中心2019年度部门预算编制说明【模板】
