为规范酒楼的采购规定，明确采购流程及审批权限，特补充规定如下： 一、 食品采购流程及审批权限 1.
日常采购：厨房、点心部等每天采购的鲜活食品由各相关主管签字直接下单至采购部。各主管签名人由总厨确认（签名式样附后），如遇主管人员变动请总厨及时通知并更新。 酒吧水果采购按原规定执行。 2.
贵价食品采购：鱼翅、燕窝、鲍鱼、虫草、辽参等贵价食品，采购程序如下：无论是仓库或厨房下单，必须经总厨审核是否需要及所需的数量，采购部询价比价，财务总监审核并安排资金，总裁批准方可采购。
仓库（厨房） 总厨 采购 财务总监 总裁 如特殊情况下的经营所需，小量的贵价食品采购，金额在3000元以内由总厨审批即可，但事后仍需补办手续。 二、 物品采购流程及审批权限
1、 楼面低值易耗品的采购：低值易耗品是指如杯子、汤匙、碗、筷子等易损
耗品。
（1） 单价在300元以下（含），总金额在2000元以下（含），由部门主管下单，
采购部接到单后先到仓库核查是否有库存，再询价比价，总经理审批后即可采购。
部门 采购部 总经理
（2） 单价在300元以上500元以下（含），总金额在2000元以上5000元以下
（含），由部门主管下单，采购部接单后先到仓库核查是否有库存，再询价比价，总经理审批，财务总监审核。
部门 采购部 总经理 财务总监
（3） 单价在500元以上，总金额在5000元以上，由部门主管下单，采购部接
单后先到仓库核查是否有库存，再询价比价，总经理审批，财务总监审核，总裁批准后方可采购。
部门 采购部 总经理 财务总监 总裁
2、 工程用品采购：指工程部的维修材料、维修工具等。
（1） 单价在300元以下（含），总金额在1000元以下（含），由工程部下单，
采购部接单后先到仓库核查是否有库存，再询价比价，负责分管的行政总监审核，总经理审批。
部门 采购部 行政总监 总经理 （2） 单价在300元以上500元以下（含），总金额在1000元以上3000元以下
（含），由工程部下单，采购部接单后先到仓库核查是否有库存，再询价比价，负责分管的行政总监审核，总经理审批，财务总监复核。
部门 采购部 行政总监 总经理 财务总监 （3） 单价在500元以上，总金额在3000元以上，由工程部下单，采购部接单
后先到仓库核查是否有库存，再询价比价，负责分管的行政总监审核，总经理审批，财务总监复核，总裁批准后方可采购。
部门 采购部 行政总监 总经理 财务总监 总裁 3、 厨房用品采购：指厨房的锅、碗、瓢、盆等用具、器皿。
（1） 单价在300元以下（含），总金额在2000元以下（含），由部门主管下单，
采购部接单后先到仓库核查是否有库存，再询价比价，总厨审批后即可采购。
部门 采购部 总厨
（2） 单价在300元以上500元以下（含），总金额在2000元以上5000元以下
（含），由部门主管下单，采购部接单后先到仓库核查是否有库存，再询价比价，总厨审批，财务总监审核。
部门 采购部 总厨 财务总监
（3） 单价在500元以上，总金额在5000元以上，由部门下单，采购部接单后
先到仓库核查是否有库存，再询价比价，总厨审批，财务总监审核，总裁批准后方可采购。
部门 采购部 总厨 财务总监 总裁 三、 固定资产采购流程及审批权限
指单价在800元以上（含），使用年限一年以上的资产，无论其总金额多少，均按以下审批程序:使用部门提出申请，采购部接单后先到仓库核查是否有库存，再询价比价，总厨或总经理审批，财务总监审核，总裁批准后方可采购。
部门 采购部 总厨或总经理 财务总监 总裁 四、 仓库及其他采购按原采购规定执行 以上补充规定从总裁签批之日起执行。
采购流程审批程序
