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版次： 文件编号： GYTG-QMSP-2014 Ver 3.0 受控状态：
发布日期： 实施日期： 手册编号： 2014年1月15日 2014年1月20日 总页数 62 编制:王胜 正文 62 附录 0 审核：贾占军 批准：孙志新 某 特 种 钢 铁 有 限 公 司
目 录
文件控制程序 ....................................................................................................... 1 1 目的 ................................................................................................................ 1 2 适用范围 ........................................................................................................ 1 3 职责 ................................................................................................................ 1 4 工作程序 ........................................................................................................ 1 记录控制程序 ....................................................................................................... 6 1 目的 ................................................................................................................ 6 2 适用范围 ........................................................................................................ 6 3 职责 ................................................................................................................ 6 4 工作程序 ........................................................................................................ 6 5 相关文件 ........................................................................................................ 7 6记录 .................................................................................................................. 7 人力资源管理程序 ............................................................................................... 9 1 目的 ................................................................................................................ 9 2 适用范围 ........................................................................................................ 9 3 职责 ................................................................................................................ 9 4 工作程序 ........................................................................................................ 9 5 相关文件 ...................................................................................................... 12 6 记录 .............................................................................................................. 12 基础设施控制程序 ............................................................................................. 13 1 目的 .............................................................................................................. 13 2 适用范围 ...................................................................................................... 13 3 职责 .............................................................................................................. 13 4 工作程序 ...................................................................................................... 13 5 相关文件 ...................................................................................................... 16 6 记录 .............................................................................................................. 16 产品实现策划程序 ............................................................................................. 18 1 目的 .............................................................................................................. 18
2 适用范围 ...................................................................................................... 18 3 职责 .............................................................................................................. 18 4 工作程序 ...................................................................................................... 18 5 相关文件 ...................................................................................................... 21 6 记录 .............................................................................................................. 21 与顾客有关过程控制程序 ................................................................................. 22 1 目的 .............................................................................................................. 22 2 适用范围 ...................................................................................................... 22 3 职责 .............................................................................................................. 22 4 工作程序 ...................................................................................................... 22 5 相关文件 ...................................................................................................... 24 6 记录 .............................................................................................................. 24 设计开发控制程序 ............................................................................................. 27 1 目的 .............................................................................................................. 27 2 适用范围 ...................................................................................................... 27 3 职责 .............................................................................................................. 27 4 工作程序 ...................................................................................................... 27 5 相关文件 ...................................................................................................... 30 6 记录 .............................................................................................................. 30 采购控制程序 ..................................................................................................... 31 1目的 ................................................................................................................ 31 2 适用范围 ...................................................................................................... 31 3 职责 .............................................................................................................. 31 4 工作程序 ...................................................................................................... 31 5 引用文件 ...................................................................................................... 34 6 相关记录 ...................................................................................................... 34 生产和服务提供控制程序 ................................................................................. 36 1 目的 .............................................................................................................. 36 2 适用范围 ...................................................................................................... 36 3 职责 .............................................................................................................. 36
4 工作程序 ...................................................................................................... 36 5 相关文件 ...................................................................................................... 38 6 记录 .............................................................................................................. 38 监视测量设备控制程序 ..................................................................................... 40 1 目的 .............................................................................................................. 40 2 适用范围 ...................................................................................................... 40 3 职责 .............................................................................................................. 40 4 工作程序 ...................................................................................................... 40 5 相关文件 ...................................................................................................... 42 6 记录 .............................................................................................................. 42 顾客满意度测量程序 ......................................................................................... 44 1 目的 .............................................................................................................. 44 2 适用范围 ...................................................................................................... 44 3 职责 .............................................................................................................. 44 4 工作程序 ...................................................................................................... 44 5 相关文件 ...................................................................................................... 45 6记录 ................................................................................................................ 45 内部质量体系审核程序 ..................................................................................... 47 1 目的 .............................................................................................................. 47 2 适用范围 ...................................................................................................... 47 3 职责 .............................................................................................................. 47 4 工作程序 ...................................................................................................... 47 5 相关文件 ...................................................................................................... 50 6 记录 .............................................................................................................. 50 产品的监视和测量程序 ..................................................................................... 51 1 目的 .............................................................................................................. 51 2 适用范围 ...................................................................................................... 51 3 职责 .............................................................................................................. 51 4 工作程序 ...................................................................................................... 51 5 相关文件 ...................................................................................................... 53
6 记录 .............................................................................................................. 54 不合格品控制程序 ............................................................................................. 55 1 目的 .............................................................................................................. 55 2 适用范围 ...................................................................................................... 55 3 职责 .............................................................................................................. 55 4 工作程序 ...................................................................................................... 55 5 相关文件 ...................................................................................................... 58 6 记录 .............................................................................................................. 58 持续改进控制程序 ............................................................................................. 59 1 目的 .............................................................................................................. 59 2 适用范围 ...................................................................................................... 59 3 职责 .............................................................................................................. 59 4 工作程序 ...................................................................................................... 59 5 相关文件 ...................................................................................................... 62 6 记录 .............................................................................................................. 62
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