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XXXX最新房地产开发公司财务管理制度

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XXXX最新房地产开发公司财务管理制度

XX房地产开发有限公司

财务治理制度

目 录

财务预算治理制度 4 第一章 总则 4

第二章 财务预算编制与审批 5 第三章 预算治理 第四章 罚 则 7 财务专项治理制度 8 第一章 总则 8

第二章 财务会计报表治理 8 第三章 利润及利润分配治理 9 第四章 纳税筹划治理 9 第五章 财务人员报告制度 10 第六章 工资薪酬治理 11 第七章 罚 则 12

成本操纵过程中的财务治理制度 12 第一章 总 则 12 第二章 治理范畴及要求 第三章 治理流程 第四章 罚 则 21 费用治理制度

24

第一章 总 则 24

第二章 费用审批的一样原则 25 第三章 费用报销的一样要求 25 第四章 差旅费治理 26 第五章 业务招待费用治理 30

19

13

6

第六章 其他费用 第七章 费用操纵 第八章 罚 则 33

31 32

会计档案治理制度 33 第一章 总 则 33

第二章 会计档案治理要求 第四章 罚 则 40 内部稽核审计治理制度 41 第一章 总则 42 第二章 职责和范畴 42 第三章 审计的方式 43 第四章 审计的程序 43

第五章 对被审计单位的要求 44 第六章 审计结论的汇报 第七章 罚 则 45

销售流程中的财务治理制度 第一章 总则

46

46

第二章 销售收款的治理 第四章 按揭款的治理 47 第五章 销售产品的治理 第六章 罚 则 50 资金治理制度 第一章 总则 52

第二章 岗位分工及授权批准 52 第三章 现金治理

53

55

第四章 银行存款的治理

52

49

45 44

33

第三章 会计电算化要求内容 38

第三章 应收销售款的治理 47

第五章 其他货币资金的治理 56

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