公一、目的
司流程管理制
度
通过制定规范的公司流程管理制度，确定流程参与者的职责，建立完整的公司流程管理体系，提高公司流程运行质量，达到不断提升客户满意度，提高企业竞争能力和赢利能力的目的。 二、适用范围
本制度适用于公司所有流程的制定、运行、监督检查和持续优化，以及流程运行中涉及的各个职能部门、各节点上的各工作人员。 三、定义 （一）流程监控
是指通过对公司各部门发布流程的执行过程和效果进行跟踪监督，以检验流程落实和执行情况，对流程管理体系进行优化和完善，以不断提升组织员工工作规范和执行力的过程。 （二）钉钉
钉钉指的是阿里巴巴开发的免费OA软件，钉钉里面的审批模块中的自动审批流是我们经常要用的模块。 四、职责
（一）各部门经理负责本部门工作核心流程的制作、报批、培训、检查和流程优化的需求提报权
（二）供应链经理负责所有流程的审核权限
（三）副总经理负责所有流程的最终审批权限和争议的裁定权。 （四）流程内岗位角色负责按流程和流程环节的操作规范执行。 五、流程管理程序 （一）流程梳理
1.供应链根据各部门主要工作内容，梳理出每个部门的核心流程清单。 2.各部门根据核心流程清单，结合自己实际工作内容，按照流程模板制作。 3.各部门也可以根据部门工作职能申请增加流程。 （二）流程编制
1、各部门经理按照供应链部发出的“流程推行进度表”中规定的“计划完成时间”内完成并提交流程文件。
2、在流程的编写过程中，各部门负责根据流程的要求组织部门相关员工代表对流程的编写提出合理意见。
3、流程执行过程中遇到问题，有变更流程的需求，各部经理须提交供应链部审核，不允许部门经理直接私下修改本部门的流程。
（三）流程审核
1、供应链经理收到各部门经理发送的流程文件后，首先审核发现问题并记录，然后与各部门经理沟通后确定流程。
2、流程执行过程中遇到问题，部门经理有流程变更需求，须通过钉钉系统审批模块的“流程变更需求申请”走审批流程，供应链经理审核，副总经理审批。 （四）流程发文
1、各部门流程经过供应链经理审核，副总经理审批后，由供应链经理发文到各部经理。
2、流程运行中遇到问题如有流程变更需求，部门经理走审批程序通过后，由供应链经理将流程发送各部门经理。 (五) 流程培训
1.流程审核通过后，各部门经理针对流程中涉及本部门的岗位要进行培训。 2.培训过后要对培训效果进行验证直到考核通过。
3.部门经理培训过后要通过“钉钉系统”提交“培训记录表”给供应链部审核，以便监督各部门经理的培训落地执行。 (六) 流程监控
1.部门内部流程检查
标准公司流程管理制度
