1.目的
确保收料、入库、储存、防护和发放的准确,责任分明,完善库存管理。2.适用范围
适用于仓储部所有物料及半成品基板、模组的管理。3.职责
仓储部的员工按要求执行,管理人员负责监督检查。4.相关文件
《客户提供物资管理办法》《物料代用的控制流程》《特采料的控制办法》《试产料跟踪流程》《散件出货流程》《退换料控制办法》《仓储部管理制度》
5.物料管理的流程/职责和工作要求流开始
N
物料到货Y 仓库主管
同
业务部门联系
程
职
责
工作要求
1.收料员据计划订购单(或客户来料跟踪表)与送货单(或客户上料清单)核对品名、规格、数量;
2.核对无误后生成进料检验入库单,并送检IQC,如核对不符:
——内购料以实物为准开单由供应商
修改送货量并签名确认;——客供料(或香港来料)以实物为准
开单通知OEM(或国贸)及采购部,与客户(或供应商)处理。
相关文件/记录《订购单》《客户跟踪表》
收料员/电脑员/业务部门
流程职责工作要求
相关文件/记录
N
检验Y 仓库主
退
货
收料员/IQC 仓管
借料检验;
2.检验OK返还借料、单给收料员办理入库;检验批退生成进料不良处理单给采购部申请特采,将借料返回收料,并作批退标识;
3.经品管部审核批准确认可使用后,需明确特采原因、使用方法(若有机型限制需注明),IQC以此需在特采贴纸上注明;审批结果退货,则由IQC将批退单返给收料员开退货单办理退货手续,并知会采购部。
1.核对品名、规格、数量。
2.料单相符:办理入库手续;3.料单不符:
——规格不符,需IQC确认后在贴纸上
写出来料规格或在进料检验入库单上注明来料规格;——数量不符,需由收料员确认后改单;3.清点数量、做好标识;
4.填单、记账并返单给电脑记账员;
5.记账员入账后分单,财务联返成本核算处(或OEM处),仓库联自行保存。1.做好物料的标识(入库时间、数量),若为客户来料需有客户名称;
2.掌握好不同物料的储存期限,化学品物料(含各种胶)储存期为3个月;一般电子料、五金料、胶纸类物料储存期为6个月;包材料、塑胶料储存期为1年;液晶显示片、电源、集成电路(含晶片IC)、贴片料储存期为2年(含免检料、试产物料)。
3.对有计划排产的超储存期物料,使用前退到IQC办理超期重检工作;重检合格的化学品物料(含各种胶)储存期为10天,除此以外的其它物料储存期为3个月,重检后的物料IQC检验员在物料状态贴纸上标识“R”记号。
《进料检验入库单》《进料不
良处理单》《退货单》《进料检验入库单》《进料不良处理单》《退料重检单》《先进先出管理文件》《客户提供物资管理办法》
办理入
库手续
员/记账员仓管员
储存
流程职责工作要求
相关文件/记录
物料发放
N
Y 仓库主管审核仓管员发料
仓管
员/记账员/生产部/计划部
仓库管理人员
仓管员/记账员/生产部
4.非超期重检的物料以检验的时间为准,物料状态贴纸上不需标识“R”记号。
1.套料用料,生产部门提前24小时申请,需申请部门主管、计划部计划员审核后,同电脑打印标准发料单交仓库;
2.零星领用料,按工程制订标准领用,未超标由部门主管审核;若超标领用,还须经计划部主管审核;
3.无辅料标准的辅料领用,返修机用料,工程更改增加物料零星领用,需由用料部门主管(各楼层管理人员)、计划部审批(工程部有物料用料标准的不必经计划部审批);因工程更改(或设计文件更改),还需工程部签字确认,外销机工程更改但料表未做更改的必须由品管部签字确认。检查上述审核的手续是否齐全,符合予以发料;不符合则返单给用料部门。1.仓管员根据用料部门领用物料的需求量核查库存量;
2.不缺料,仓管员在规定时间内配料;缺料在一小时内报缺给计划部;
3.套料发放时,按套料用量一次性发放的物料明细:电子套料及除组装分批发料部分的其他物料;分批发料物料明细有:底面壳、彩盒、外箱、保护盒、舒服袋、听筒、白盒、电源、弹端线;分批发放物料仓管员每次按生产需求用料备好,每二小时发料一次到线,各套单发齐物料后,注明OK返交组长检查,并按最后发放时间作为存档时间予以保管。
4.物料发放后,领料员在单上签收确认,仓管员凭发出量记账,返单给电脑记账员;
5.电脑记账员记账后,整理单据并分单,财务联返成本核算处(或OEM处),仓管联自行保存。
《套料申请单》《零星领料单》《套料申请单》《零星领料单》《套料发放单》《零星领料单》《紧急缺料通知单》《套料交接表》《特采料控制办法》《试产料跟踪流程》《代用料控制程序》《散件出货流程》《退换料控制办法》
流程职责工作要求
相关文件/记录
流程
N
职责仓管员仓管员/IQC/工程部/生产部仓库管理人员仓管员/记账员/生产部
工作要求
1.做好日盘点报表;2.按盘点要求运作。
1.退料部门主管签字,工程和品检共同确认签字;
2.良品物料需有合格贴纸,若有特采要求时,需在贴纸上详细说明;3.不良品需明确不良原因;
4.套料退库,需按套料料表明细办理退库。
检查上述手续是否齐全,符合则办理退料,不符合则返单给用料部门。
1.按退料单(或电脑单)核对、清点;2.物料接收后,由退料员在单上签收确认良品,仓管员凭退料量记账,并返单给电脑记账员;不良品,由仓库填写“物料变卖申请单”,申请废料变卖;
3.来料不良品退换,按要求执行;
4.电脑记账员凭退库单良品记账后,整理单据并分单,财务联返成本核算处(或OEM处),仓库联自行保存。
相关文件
/记录《盘点表》《盘点制度》《退料单》《退料单》《退料单》《电脑单》
《物料变卖申请单》《退换料控制办法》
盘点仓库主管审核结束
物料退库
仓管员接料
编制:审核:批准: