机械制造企业安全质量标准化考评检查表
一、基础管理考评检查表（计230分）
安全生产责任制考评检查表
No.101 序号 考评内容 考评说明 1.组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣1分。 2.确保本单位安全生产投入的有效实施，结合No.103查证，不符合扣2分。 1 企业主要负责人履行职责 3.设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣1分。 4.每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。 2 建立各职能部门的安全职责 建立各级各类人员的安全职责 1.有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0.5分。 2.现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。 1.有文本，涵盖企业内各级管理者(班组长)，且与行政管理职能相符。一处不符合扣0.5分。 2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣0.5分。 合计
15 15 4 4 4 4 7 7 应得分 实得分 扣分说明 3
评审人员(签名) 黄仙园 2015年 12月 25日
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职业安全健康规章制度考评检查表
No.102 序号 考评内容 企业应建立以下规章制度： ⑴安全生产检查制度； ⑵伤亡事故管理制度； ⑶职业安全健康教育制度； ⑷建设项目安全健康管理制度； ⑸特种设备及人员安全管理制度； ⑹相关方安全管理制度； ⑺防火安全管理制度； ⑻危险作业审批制度； ⑼电气临时线审批制度； 1 ⑽危险化学品管理制度； ⑾厂内交通安全管理制度； ⑿职业病预防管理制度； ⒀安全奖惩制度； ⒁安全防护设备管理制度； ⒂防尘防毒设施管理制度； ⒃劳动防护用品管理制度； ⒄女工和未成年人保护制度； ⒅易燃易爆场所管理制度 ⒆安全生产“五同时”管理制度； ⒇劳动合同安全监督制度。 2
规章制度符合国家法律法规和标准的要求。 合计 所有规章制度中出现一处不合格扣0.5分。 5 15 5 15 考评说明 1.查看文本，每少一种扣0.8分。 2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。 3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各种记录评价其效果，一种不合格扣0.3分。 4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。 10 10 应得分 实得分 扣分说明 评审人员(签名) 黄仙园 2015年 12月 25日
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规划与年度计划考评检查表
No.103 序号 1 考评内容 考评说明 应得分 实得分 4 4 5 5 6 6 扣分说明 1.规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣1分。 企业长远规划中有安全2.规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分。 健康内容 3.三年均未能完成目标扣全分。 年度工作计划 1.计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分。 2.抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣2分。 2 3 1.年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入(安措费)。无项目扣3分。 劳动保护措施经费(安2.安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位(人)等内容，措费)管理 每种不合格扣1分。 3.抽查执行情况，每项未完成扣1分。 合计 15 15
机构与人员考评检查表
序号 考评内容 安全生产管理网络 No.104 考评说明 应得分 实得分 扣分说明 1.企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分。 主要考评三级管理网2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专(兼)职安全员，且履行职责，一个部的建立情况。 4 4 门不合格扣0.5分。 3.企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0.5分。 1.建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分。 2.参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1分。 4 4 7 15 7 15 1 2 安全管理机构 3 安全管理人员应按企业1.查人员名单，每降低1‰扣3分。 从业人员的2‰及以上2.查安全管理人员的条件(包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能比例配备 力等)，并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣0.3分。 合计 评审人员(签名)黄仙园 2015年 12月 25日
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职业安全健康教育考评检查表
序号 考评内容 1 新职工进厂三级教育 2 特种作业人员培训教育(含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械[含电梯]作业、企业目标值100％，查人事部门台帐和教育台帐，少1内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业[含人扣全分。 水质化验]、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业) 3 中层及中层以上干部教育 目标值100％，少1人扣全分。 4 班组长教育 目标值100％，少5％扣2分。 5 变换工种和“四新”教育 目标值100％，少5％扣2分。 6 职业健康教育 目标值90％，少5％扣2分。 7 全员教育 目标值80％，少5％扣2分。 8 复工教育 目标值100％，少5％扣2分。 9 安全管理人员教育 目标值100％，少1人扣全分。 10 安全知识抽查合格率 目标值≥80％，低于80％扣4分。 上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容。 合计 No.105 考评说明 应得分 实得分 扣分说明 目标值100％，少1人扣全分。 6 6 叉车驾驶人员未培训 8 0 4 4 3 3 4 3 6 4 45 4 4 3 3 4 3 6 4 37
事故管理考评检查表
序号 考评内容 1 所有从业人员均参加工伤社会保险 工伤事故率控制指标 2 (死亡率：0.035‰；重伤率：0.30‰) 工伤事故应按“四不放过”的原则进行查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处3 处理 理决定、防范措施等内容，一项不符合扣0.5分。 事故档案内应有：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理4 事故档案 决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分。 合计 No.106 考评说明 应得分 实得分 扣分说明 查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低1％扣1分。 3 3 死亡率或重伤率超控制指标的，扣10分。 10 10 4 3 20 4 3 20 评审人员(签名) 黄仙园 2015年 12月 25日
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“三同时”管理考评检查表
No.107 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 扣分说明 设计阶段：项目的初步设计、施工设计有相查建设项目相关文件和审查记录，一项不合格扣2分。 1 5 5 应的安全健康措施，且通过安技部门审查 施工阶段：项目配套的安全设施同步建设，查安全健康防护设施试运行记录，一项不符合扣0.5分。 2 4 4 且经过试运行 3 1.查验收报告和安全设施运行状况，一项不符合扣0.5分。 验收阶段：安全设施经安技部门验收后，与2.生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全主体工程同步投入使用 评价，一项不符合扣1分。 安全设施投资应纳入建设项目概算 查建设项目概算清单。无安全设施资金概算扣3分，使用不当扣1.5分。 合计
3 3 4 3 15 3 15 班组安全管理考评检查表
No.108 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 扣分说明 应有班长、安全员、生产工人安全职责文本，少一种扣8分；一人不熟悉 1 建立健全了岗位安全操作规程 24 24 职责扣8分；一人不执行扣12分。 有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣10分，有一人不熟悉扣 2 安全技术操作规程 22 22 10分，发现一人违章不得评为合格班组。 有每周一次的检查与整改记录，少一次扣5分；发现一项隐患未整改扣 3 安全检查与隐患整改 24 24 10分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每一项扣15分。 4 安全活动 每月两次安全活动，少一次安全活动扣10分。 15 15 三级安全教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣2分，复工教育少一复工教育少一人 5 安全教育 15 13 人扣2分。 合计 100 98 注：累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。 计分方法：实得分＝12?不合格班组数?0.12?100
抽查班组数评审人员(签名) 黄仙园 2015年 12月 25日
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