不合格品控制程序
1.0 目的
编号：***
为了规范对不合格品/项进行标识、记录、隔离和处置，确保对
采购物资、维护和服务过程中形成的不合格品/项得到识别和控制，以防止不合格品/项的使用或交付。 2.0 适用范围
适用于公司采购过程、维护和服务过程中出现的不合格品/
项的控制。 3.0 定义
无
4.0 职责
4.1 行政部负责验收采购物资的质量，当发现质量不合格品或不符合采购计划需求时应要求采购人员给予更换或退货处理。
4.2 各项目（分公司）管理处负责各自不合格品/项的评审、检查和整改，及制定措施处理不合格项，以满足顾客需求。 5.0 流程图
出现不合格品/项 标识、隔离、记录 不合格品/项处理 NG 验证 OK 保存处理记录 6.0 程序内容
6.1 不合格品/项的标识、记录和隔离。
6.1.1 行政部对采购物资验收时发现的不合格品应进行标识、隔离，防止误用。
6.1.2 公司委托第三方进行设备设施维护养护时，应按双方合同约定及国家相关标准进行验收，当出现不合格品/项时，应进行标识、隔离，防止误用。
6.1.3 各项目（分公司）管理处对日常维护和服务过程发现的不合格品/项应采用红色记号笔或警示性文字挂牌进行标识，采取必要措施告诫他人防止误用或误操作。
6.2 不合格品/项的处置： 6.3.1 不合格品/项的处置方式：
⑴当采购物资验收不合格时,应由采购人及时进行更换或退货处理，直到采购到需求的物资。
⑵当服务过程中出现不合格项时，应由责任部门或人及时制定改进措施进行整改，按照《不合格品/项处理记录》中的要求对不合格品/项进行处置，并负责对实施效果进行验证，保存检验和试验记录，直到达到服务标准或满足顾客要求。
⑶各项目（分公司、部门）各自对出现的不合格品/项控制工作经常进行监督、检查和验证；对重大不合格、反复多次出现的不合格，采取纠正与预防措施，具体按《纠正、预防措施控制程序》处理，并由本部门负责人和公司安排人员验证实施效果。 7.0 相关文件
7.1《纠正、预防措施控制程序》 7.2《标识和可追溯性控制程序》 8.0 记录表单
8.1《不合格品/项处理记录》
JJY-WI-WF-39
不合格品/项处理记录
编号:JJY-WI-WF-39
项目(分公司、部门) 不合格项描述 产生日期 产生不合格项的原因 分析人： 不合格项处理方式 让步接收 退货 返工 整改 项目部（分公 司）意见 签字： 审批意见 日期： 签字： 处理结果 日期： 签字： 日期： 备注
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