用友T3年结流程

成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为： 总账 工资 固定资产 业务通和核算

四.年结后的对账--总账

操作：总账->设置->期初余额->试算，算平衡的检查

进行试

试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来

四.年结后的对账--工资，固定资产

工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转

固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致

四.年结后的对账--业务通和核算

采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转

销售：期初发货单、客户往来期初是否正常结转 库存：库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致

核算：总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致