iso14001 环境管理体系通用内审检查表

续 表

ISO14001:2004要素 审核部门 检查内容 是否对潜在的环境不符合进行原因分析并采取预防措施？预防措施是否经过审批？是否记录所采取预防措施的结果？是否有效？ 是否编制了用来标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置有关环境管理的记录的程序？ 4.5.4 记录控制 环境记录是否清晰？标识是否明确？是否具有可追溯性？是否便于查阅、避免损坏，变质或遗失？ 是否对ISO14001:2004标准所要求的记录进行了记录？ 环境记录是否规定其保存期限并实施？ 是否编制了环境管理体系审核的程序？ 是否编制内审的计划？ 内审计划是否覆盖标准的全部要素？是否包括审核的标准、范围和方法等？ 4.5.5 内部审核 是否按策划的时间间隔进行了内审并记录？ 内审发现的不符合项是否采取了纠正措施并实施？ 审核结果是否报告管理者？ 是否按策划的时间间隔对环境管理体系进行评审并记录？ 管理评审内容是否包含环境方针、目标、指标和管理方案的执行情况以及内外部审核的结果，对与公司相关的法律、法规要求及其他应遵守的要求的遵守情况的评价；来自外部相关方的信息交流，包括投诉；公司的环境绩效；环境目标和指标的达成程度；纠正和预防措施的状况；以往管理评审的跟踪措施；不断变化的客观环境，包括与其环境因素相关的法律法规和其他要求的变化；改进的建议？ 管理评审的报告是否指出与环境方针、环境目标和指标以及环境管理体系其他要素的可能的变化有关的任何决定和措施并且符合持续改进的承诺？ 管理代表

内审员 事实记录 评价 4.5.3 不符合，纠正措施和预防措施 4.6 管理评审 受审核人员