X X X 股份有限公司
2020年最新质量环境管理体系程序文件
根据ISO9001:2015以及ISO14001:2015
编制而成
文件编制 文件审核 文件批准 文件编号 发布日期 2020年 02 月09 日 编制日期 审核日期 批准日期 年03月10日 2005年03月06日 2005年03月10日 受控状态 ?受控 □非受控 接收人员 发放编号 文件接 收部门 □总经理 □管 代 □行政部 □品质部 □物流部 □财务部 □业务部 □ 1
管理制度更改履历表 序号 更改人 更改原因 更改内容 版本号 2
文件控制程序
1.目的
对质量及环境管理体系文件的制订、审批、登记、分发、保管、修改、换版、作废进行控制，确保使用有效版本的文件。 2.范围
适用于本公司质量及环境管理体系文件包括管手册、程序文件及其支持性文件、外来文件的标识、控制和管理。 3.职责
3.1各职能部门负责本部门相应职能范围内的文件和资料的编制、修订、报批。
3.2行政人事部文控负责对批准发布的文件进行统一发放、管理。 4.工作程序 4.1分类和编号 4.1.1分类 文件分成四个层次
1）质量环境管理手册(包括质量环境管理方针、质量环境管理目标、指标)；
3
2）程序文件；
3）作业指导书（工艺规程、检验规范、操作规范、管理制度、适用的外来文件、行业标准及顾客提供的图样等）； 4）记录（按《记录控制程序》运行）； 4.1.2编号 4.1.2.1缩写符号 XXX XXXX有限公司
4.1.2.2流水号：用三位阿拉伯数字表示，由01起始；
4.1.2.3文件版本采用A、B、C…的方式；修改次数采用0、3…的方式；
4.1.2.4编号方法：
a）管理手册
XXX SC 2019 ×/×
版本/修订 表示年份 表示质量环境管理手册
表示公司代号
b）程序文件
XXX CX ××× ×/×
版本/修改 表示流水号
表示程序文件 表示公司代号
4
、2、1
文件控制程序 2020年质量环境管理体系
