Q/PDJ13/14011—2006 版次1/0 环境和职业健康安全管理手册 （第一版） Q/SC24/28—2007 CL: EM4.6,OM4.4.6 a) 违反法律、法规及地方的规定； b) 相关方有合理投诉和要求，并已产生或可能产生较大不良环境影响； c) 曾发生过污染事故，至今没有很好整改措施的；
d) 对排放指标影响严重的，对人体有直接损害的。物耗、能耗主要指标对产品效益有较大影响的；
e) 环境控制指标达不到设计或规定要求的；
f) 环保设施或其他装置停用，会造成重要环境因素或发生污染事故及人员伤害的； g) 列入国家危险废物名录的废弃物； h) 在紧急情况下，可能发生污染事故的； i) 资源可收回或可利用而没有回收或利用的。
4.4.1.2 多因子计算法（对不能用判断法直接判断出重要环境因素的，使用多因子计算法）
计算公式：M=a+b+c+d a：发生频次 b：环境影响范围 c：相关方的关心程度 d：对环境因素控制措施 M：环境因素
多因子计算法分值见《多因子分值表》，当四项指标之和M≥9时，该因素为重要环境因素。
M≥12时为紧急优先治理项； M≥10时为优先治理项。
4.4.2 技术安全处指导各单位相关人员，并邀请环保专家和环境管理体系咨询顾问对各单位的环境因素进行评价，评价结果填写《环境因素评价表》。
4.4.3 各单位根据环境因素评价结果填写本单位的《重要环境因素清单》，经本单位主管领导确认后，报技术安全处。技术安全处负责对各单位上报的《重要环境因素清单》进行统一评价。
4.4.4 技术安全处将各单位上报的《重要环境因素清单》进行汇总和评价，形成公司《重要环境因素清单》，报公司管理者代表审批。
4.4.5 公司在建立、实施和保持环境管理体系时，应考虑重要环境因素。
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Q/PDJ13/14011—2006 版次1/0 环境和职业健康安全管理手册 （第一版） Q/SC24/28—2007 CL: EM4.6,OM4.4.6 多因子分值表 发生频次：a 每周小于一次 每周大于一次（含） 连续发生 环境影响范围：b 本岗位 公司 本市 相关方的关心程度：c 不太关注 地区性关注 社会性关注 对环境因素控制措施：d 有措施 措施不完善 无控制措施
4.5 环境因素更新
4.5.1 在体系运行过程中，由于新建项目、生产工艺改变、产品结构调整、法律法规变更等原因，将会形成新的环境因素或重要环境因素，各单位/在环境管理体系内审之前，对更新后的环境因素进行一次汇总和评价，填写新的《环境因素评价表》和《重要环境因素清单》，上报技术安全处。
4.5.2 技术安全处将各单位更新后的重要环境因素，进行汇总并核实，填写集团公司《重要环境因素清单》。一些原有的重要环境因素，在采取有效控制措施后，已不具备重要环境因素特征的，应作为一般控制因素，或根据实际情况不再作为环境因素考虑，并对有关记录进行标识。对新识别的环境因素，应按照“重要环境因素评价方法”予以评价，对其中具有或可能具有重大影响的，应作为重要环境因素，制定目标、指标和相应的解决方案。
a＝1～3 1分 2分 3分 b＝1～3 1分 2分 3分 c＝1～3 1分 2分 3分 c＝1～3 1分 2分 3分 5 相关文件
《信息交流和协商管理程序》 《记录控制程序》
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Q/PDJ13/14011—2006 版次1/0 环境和职业健康安全管理手册 （第一版） Q/SC24/28—2007 CL: EM4.6,OM4.4.6 《事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序》 6 记录
《环境因素调查表》 《环境因素评价表》 《重要环境因素清单》
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Q/PDJ13/14011—2006 版次1/0 环境和职业健康安全管理手册 （第一版） Q/SC24/28—2007 CL: EM4.6,OM4.4.6
危险源辨识、风险评价控制程序
Q／SC 28001—2007
编 制: 杨 华 日 期: 2007.3.15 审 核: 唐延丰 日 期: 2007.3.15 批 准: 曹瑞国 日 期: 2007.3.15
XXX 重 工 有 限 公 司
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Q/PDJ13/14011—2006 版次1/0 环境和职业健康安全管理手册 （第一版） Q/SC24/28—2007 CL: EM4.6,OM4.4.6 4.3.2 危险源辨识、风险评价控制程序 l 目的
辨识公司活动、生产、服务或运行条件中的影响职业健康安全的危险源，进行风险评价，并确定和更新重大风险，以对其进行管理和控制。
2 适用范围
公司活动、生产、服务或运行条件中危险源的辨识、评价、更新与管理。
3 职责
3.1 管理者代表负责批准《重大风险因素清单》。
3.2 技术安全处负责组织进行危险源辨识和风险评价，判定重大风险，监督检查对重大风险的控制。
3.3 各单位负责识别本单位的危险源和对风险的控制。
4 工作程序
4.l 初始职业健康安全评审
在体系建立之前，应对初始职业健康安全状态进行评审，以了解公司的职业健康安全风险的现状。
评审的主要内容有：
a) 相关法律、法规及其他应遵守的要求；
b) 识别公司活动、生产、服务或运行条件中的职业健康安全的危险源和判定重大风险因素；
c) 对公司有关职业健康安全管理惯例、制度的调查； d) 对以往事件、事故和紧急状态调查的资料进行评估；
e) 初始职业健康安全状态评审的过程和结果，由技术安全处负责整理成《初始环境和职业健康安全管理体系评审报告》提交管理者代表审核。 4.2 危险源辨识与评价的时机
a) 职业健康安全管理体系建立之初进行初始状态评审时；
b) 以各单位、部门为对象，每年2月份在设定目标、指标前进行；
c) 在相关法律、法规变更或公司的活动、生产、服务或运行条件，以及相关方的要
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HSE手册样本 环境和职业健康安全管理手册
