有完善可行的工艺管理制度及考核办法； 主要工序应有工艺指标台账； 各工序有操作规程； 有主要生产工艺中控指标及控制、考核办法； 有产品标签及包装管理制度； 严格按照工艺参数及操作规程进行操作，保留相关生产记录。 管理制度运行。 5.4 设施设备管理 建立主要设施、设备档案及其运行、维护等管查设备档案、设备台 合格 理制度； 账、完好率台账，结合三批次试生产运行原 轻微缺陷 根据生产实际，制定相关设施设备的操作规程； 始记录，检查是否按照 不合格 根据生产实际，建立运行记录； 管理制度运行 应当制定农药产品质量管理制度： （1）明确出厂销售的农药，应当经质量检验合格并附具产品质量检验合格证。 5.5 质量控制 （2）应当对不合格品的控制和处置作出明确规查制度，查返工和处置 轻微缺陷 定。对检验中发现的不合格品应按规定进行标记录 识、隔离和处置，有效防止不合格品转入下道 不合格 工序和出厂。不合格品经返工后应重新进行检验。 （3）建立质量争议产品的处置制度。 合格 21 / 24
建立生产台账管理制度，如实记录生产情况； 建立农药产品出入库及仓储管理制度，如实记录产品仓储情况； 应当建立农药出厂销售记录制度如实记录农药的名称、规格、数量、生产日期和批号、产品质量检验信息、购货人名称及其联系方式、销售日期等内容。农药出厂销售记录应当保存2年以上。 应当利用产品可追溯电子信息码，建立农药生产销售台账。 合格 5.7 产品贮存与运输 建立了农药产品贮存与运输的管理办法，并按查制度，查运行记录 轻微缺陷 制度运行 不合格 合格 5.8 安全生产与职业卫生 建立与生产农药安全生产、职业卫生相关的管查制度、查运行记录， 轻微缺陷 理制度，并按制度执行。 不合格 合格 5.9 环境保护 建立与生产农药环境保护相关的管理制度，并查制度、查运行记录， 轻微缺陷 按制度执行。 不合格 5.6 产品出厂销售管理＊ 查制度，结合三批次试生产运行原始记录，检 合格 查是否按照管理制度 不合格 运行 22 / 24
农药生产企业发现其生产的农药对农业、林业、查看事故报告制度、召人畜安全、农产品质量安全、生态环境等有严回制度，结合农业部门 合格 重危害或者较大风险的，应当立即停止生产，接受的事故报告、产品5.10 产品事故报告与召回＊ 不合格 通知有关经营者和使用者，向所在地农业主管召回报告，检查企业召部门报告，主动召回产品，并记录通知和召回回记录及制度运行情 情况。 况 5.11 废弃物回收与处置 合格 建立了农药废弃物回收与处置的相应的制度，并按制查制度、查运行记录 度执行 建立人员培训制度及考核办法； 合格 不合格 5.12 人员培训及管理 对相关从业人员进行相关岗位的操作技能、安全、环境保护、职业卫生等方面的专业培训，查制度、查运行记录 轻微缺陷 对现场操作人员应定期进行培训及考核；所有 不合格 培训及考核应有记录存档。 合格 5.13 文件与记录管理 有相应的文件与记录管理制度，并按制度运行 查制度、查运行记录 轻微缺陷 不合格 注：项目结论分为“合格”、“轻微缺陷”、“不合格”、“此项不适用”。其中“轻微缺陷”是指企业出现的不合格是偶然的、孤立的现象，且是性质一般的问题；“不合格”是指企业出现了区域性的或系统性的不合格，或是关键项目缺失；如果企业生产类型或级别中不需考核相应项目，在审查记录中填写“此项不适用”。
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2017新版农药生产许可审查表
