2019年北京师范大学庆阳附属学校

2019年北京师范大学庆阳附属学校

部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》现将2018年部门预算公开如下：

一、部门职责

为加大革命老区教育精准扶贫力度，带动教育文化事业创新和提质发展，充分利用北师大基础教育资源优势，传承和发扬百年名校的优良传统，渗透庆阳红色革命传统基因，打造独具特色的区域性标准化品牌学校，推动形成庆阳市基础教育新格局，由庆阳市市政府组建成立北京师范大学庆阳附属学校。

二、机构情况 （一）机关内设机构

无机关内设机构。

（二）参照公务员法管理单位

（三）参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

学校是财政全额拨款、隶属于庆阳市教育局的普通全日制公立学校，位于庆阳市西峰区陇东大道南段，于2017年7月注册成立。

（四）机构人员情况

我校采取“一次测算，分步到位”的编制配备方式，先期核定教职工编制100名，根据《庆阳市机构编制委员会关于重新核定市直

1

学校人员编制的通知》庆市编发〔2018〕55号文，核定我校教职工编制187名，截至2018年底，实际在职在编人员85人。

三、部门预算安排情况

2019年财政拨款收支总预算3154.99万元，比2018年1343.07万元增加1811.92万元，增加135%，增加主要原因是我校为新成立学校，随着招生人数增加，招聘教师数增加，占用编制数增加，教职工工资福利支出增加，学校公用经费增加，专项资金中北师大庆阳附校项目建设专项资金增加。包括：一般公共预算拨款1811.92万元，具体是：

（一）基本支出

2019年基本支出896.69万元，比2018年下降392.49万元，下降30.4%，下降的主要原因是2018年预算时，因为招聘教师占用编制人数不确定，编制预算时按照满编100人预算工资，2019年按照实际75人预算工资，故工资福利支出降低，基本支出降低。

（二）项目支出

1.项目支出增加情况

2019年项目支出2258.3万元，比2018年增加2258.3万元，增加100%，增加原因是2018年我校项目支出预算为0,2019年项目支出为2258.3万元，主要为校长基金专项预算300万元，北师大年度管理费专项预算100万元，北师大庆阳附校建设项目主体工程及附属工程、地下车库、艺术展览中心工程700万元，北师大庆阳附校建设项目设备设施建设1000万元，2019年城乡义务教育阶段公用经费147.7万元，2019年学生资助资金10.6万元。

2

2.项目分类分级情况

重点专项2个，分别为：北师大庆阳附校建设项目主体工程及附属工程、地下车库、艺术展览中心工程700万元，北师大庆阳附校建设项目设备设施建设1000万元。

政策必保2个，分别为：2019年校长基金专项预算300万元，北师大年度管理费专项预算100万元。

一般公共预算项目有2个，分别为：2019年城乡义务教育阶段公用经费147.7万元，2019年学生资助资金10.6万元。

（三）政府支出功能分类指标

教育支出2954.23万元，社会保障和就业支出125.13万元，卫生健康支出25.75万元，住房保障支出49.88万元。

（四）非税收入

2019年本部门共有1个单位涉及非税收入，2019年计划征收47.06万元。其中：高中学生学费收入37.93万元，住宿费收入9.13万元。

（五）政府性基金预算支出

无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

2019年未安排“三公”经费预算，“三公”经费相关表格为空表。

五、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金、包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

北京师范大学庆阳附属学校

2019年2月20日

4