采购 流 程 及核 制 度
考
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采 购 流 程 及 考 核 制 度
第一条 制定目的
为确保公司生产的正常运营，有效控制库存，确保材料采购的准确性，安全性，达成降低成本之宗旨，使采购作业具有系统性、严谨性和高效性，为规范采购流程，特制定此流程及考核制度。
第二条 适用范围 公司涉及生产所有原材料及施工现场围护系统材料。 第三条 权责部门要求以及职责
3.1、设计院：负责提出材料需求清单。
3.2、工程部：负责施工现场（包围护护类）材料需求计划的审核。 3.3、系统部：负责材料计划的批准、下达。 3.4、采购部：负责材料的采购。
3.5、预结算部：负责项目概算的编制及控制。 3.6、财务部：负责按照概算的执行及项目的付款。 3.7、品质部：按照合同约定进行检验。 3.8、仓储部：负责正常收货及入库办理。
第四条：主材采购流程： 4.1、工材类材料
4.1.1、工材类材料包括钢板所有物料、带钢、H型钢及所有型材。
4.1.2、采购依据：设计院根据各项目图纸，进行材料清单的汇总，下发到系统
部，经系统部复审核之后编制《材料需求计划单》；填写完毕后NC形式下发到采购部；
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4.1.3、需求部门应明确填写材料名称、品种、材质要求、型号规格、数量、需求
日期，必要情况还要写清用途，如需指定生产厂家，则需标明材料的指定生产厂家。对填写不全或不详的，采购部有权退回系统部修订。
4.1.4、系统部负责材料需求计划下发需核减库存（针对主材）之后给采购部。采
购部依据《材料需求计划》以及《工程概算量》编制采购订单，负责价格、质量的控制以及供应商的选择。
4.2、公司储备材料采购
4.2.1、公司需储备材料时，采购部提出申请，经总经理或董事长审批之后下发给
系统部,由系统部统一下发《材料需求计划单》
第五条：气体采购流程：
5.1、使用部门在前一日18点之前上报给库管员需求数量，库管员根据实际需求
数量上报采购部，采购员通知供应商送货。
5.2、采购部每月度对于送货量和库房、供应商核对，三方确认后由供应商开具发
票。
第六条：油漆采购流程：
6.1、系统部应明确填写材料名称、种类、规格、色号或色卡、数量、需求日期、到
货地址等，必要情况还要写清用途，如需指定生产厂家，则需标明材料的指定生产厂家，采购部根据要求采购，对填写不全或不详的，采购部有权退回系统部修订。
第七条：高强螺栓采购流程：
7.1、采购依据：设计院根据各项目图纸，进行材料清单的汇总，下发到系统部，经
系统部复审核之后编制《材料需求计划单》；填写完毕后NC形式下发到采购部；
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7.2、系统部应明确填写材料名称、品种、材质要求、强度、型号规格、数量、需
求日期，必要情况还要写清用途，如需指定生产厂家，则需标明材料的指定生产厂家。对填写不全或不详的，采购部有权退回系统部修订。
7.3、系统部负责材料需求计划下发需核减库存之后给采购部。采购部依据《材料
需求计划》以及《工程概算量》编制采购订单，负责价格、质量的控制以及供应商的选择。
第八条：其他辅材类采购流程：
8.1、由使用部门上报仓储部，核减库存后，再由仓储部上报系统部下发《材料需求
计划》，采购部依据《材料需求计划》编制采购订单，负责价格、质量的控制以及供应商。
第九条:围护类材料下发流程：
9.1、由设计院依据公司签订的合同及双方确认的图纸提出围护类材料（不含门窗类）的需求清单及计算过程并下发工程部。
9.2、由工程部（排板工程师或项目经理）审核确定后下发到系统部。 9.3、由系统部按照工程部审核后的材料需求计划进行材料申报。 9.4、由采购部按照系统部下发的计划进行采购。
第十条 采购计划阶段相关要求细则描述
10.1、采购依据：依据系统部下发的《材料需求计划》实施采购作业；
10.2、.关于到货日期的判定：系统部参考采购部提供的《采购周期》与客户合同中约定的工期来确定；
10.3、.《采购周期》由采购部提供给系统部、制造部和工程部以供参考，如果特殊材料供应环境发生变化，采购部需及时更新信息；
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10.4、. 关于《材料请购单》由使用部门填写请购清单并申报系统部，使用部门应明确填写材料名称、品种、材质要求、型号规格、数量、需求日期，必要情况还要写清用途和报价参考等，如需指定生产厂家，则需标明材料的指定生产厂家。对填写不全或不详的，采购部反馈系统部修订后重新下发；
10.5、.关于《材料需求计划》的提供形式，用电子工作流形式提供（正式的NC下发，询价类OA下发），特殊情况需要书面形式提供；
10.6、.系统部负责材料需求计划下发需核减库存之后给采购部（辅材由仓储部核减申报系统部）。采购部依据《材料需求计划》编制采购订单，负责价格、质量的控制以及供应商的选择、并部门经理或指定授权人进行价格和供应商的选择审核签字确认。
10.7、未经系统部下发《材料需求计划》的材料，采购部一律不得采购。对于现场紧急需要，但没有下发采购计划的材料，应由需求部门提起请示报告，由需求部门经理、需求部门主管副总、仓储部经理、采购部经理、采购部主管副总，总经理签批方可实施采购。 10.8、系统对下发的《材料需求计划》中的材料出现市场缺货、断货等因素而导致材料购买不到时考虑用库存材料或在市场上找相近规格材料代用，由采购部申请材料代用，并由预算部、总工程师、主管副总、总经理逐级审核后方可代用，材料代用单交由系统部下发并存档。
10.9、围护类材料：计划的单位及余量的控制
9.1.1 计划数量的单位：彩板以（平方米）为单位，岩棉、苯板、玻璃丝棉以体积（立方米）为单位。
9.1.2 计划余量的控制：彩卷、岩棉、苯板、玻璃丝棉不允许放余量。 9.1.3 采购余量的控制：100吨以下的偏差不得大于1吨 (所有物资材料带卷除外，如带钢卷，彩卷，镀锌卷，热卷等，原则选取最小卷为基准)。
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