装饰公司成立计划书

装饰公司成立计划书

***装饰公司2014年度工资、提成汇总表（7月至12月）

年度计划产值100万（月均产值16.7万）

岗位 副总经理 设计总监 设计师 绘图员 工程部经理 工程师 采购部经理 仓管员 业务经理 业务员 前台兼客服员 清洁阿姨 人数 1 1 1 1 1 3 1 1 月薪 12000 3000 1500 800 4000 3000 3000 2000 3000 1500 2000 800 月数 6 5 5 4 6 6 6 6 工资总额 72000 7500 15000 12000 18000 27000 12000 4800 提成点数 2% 3% 1% 2% 8% 提成金额 20000 30000 10000 20000 岗位收入总额 92000 37500 15000 12000 28000 47000 12000 4800 ￥248,300.00 人均月收入 15333 7500 3000 3000 4667 2611 2000 800 年度工资、提成支出合计 ***装饰公司2014年度盈利展望（7月至12月）

开支项目 房租 水电 办公耗材 车辆燃油、维保 广告、活动费 业务招待费 营业税及附加税 工资、提成 数量 6 6 6 6 2% 0.50% 3.36%

单价 7757 3000 1000 2000 1000000 1000000 1000000 6.06% 30.94% 6

年度计划产值100万，毛利率45%，毛利润45万

小计 46542 18000 6000 12000 20000 5000 33600 248300 预计纯利润 合计 ￥389,442.00 预计纯利率（未含所得税） 除提成外费用占产值比例 ￥60,558.00 装饰公司成立计划书

***装饰公司2015年度工资、提成汇总表

年度计划产值400万（月均产值33.3万）

岗位 副总经理 设计总监 设计师 绘图员 工程部经理 工程师 采购部经理 仓管员 业务经理 业务员 前台兼客服员 清洁阿姨 人数 1 2 1 1 7 1 1 1 5 2 1 月薪 月数 12 12 12 8 12 6 12 8 10 12 工资总额 144000 0 36000 9600 48000 168000 36000 12000 36000 60000 40000 9600 提成提成金额 点数 2% 3% 1% 2% 8% 岗位年收入总额 224000 0 156000 9600 48000 168000 36000 12000 76000 140000 40000 9600 ￥919,200.00 人均月收入 18667 6500 800 4000 3000 3000 2000 6333 3500 2000 800 12000 12 1500 800 4000 3000 3000 2000 3000 1500 2000 800 80000 120000 40000 80000 3000 年度工资、提成支出合计 ***装饰公司2015年度盈利展望

开支项目 房租 水电 办公耗材 车辆燃油、维保 广告、活动费 业务招待费 营业税及附加税 工资、提成

数量 12 12 12 12 2% 0.50% 3.36%

年度计划产值400万，毛利率45%，毛利润180万 单价 7757 3000 1500 2500 4000000 4000000 4000000 11.73% 25.27% 7

小计 93084 36000 18000 30000 80000 20000 134400 ￥919,200.00 预计纯利润 合计 ￥1,330,684.00 预计纯利率（未含所得税） 除提成外费用占产值比例 ￥469,316.00 装饰公司成立计划书

***装饰公司2016年度工资、提成汇总表

年度计划产值1000万（月均产值83.3万）

岗位 副总经理 设计总监 设计师 绘图员 工程部经理 工程师 采购部经理 仓管员 业务经理 业务员 前台兼客服员 清洁阿姨 人数 1 1 3 2 1 7 1 1 1 10 2 1 月薪 月数 8 12 12 12 8 12 6 12 8 10 12 工资总额 144000 24000 54000 19200 48000 168000 36000 12000 36000 120000 40000 9600 提成提成金额 点数 2% 4% 1% 3% 10% 岗位年收入总额 344000 124000 354000 19200 48000 168000 36000 12000 136000 420000 40000 9600 人均月收入 28667 15500 9833 800 4000 3000 3000 2000 11333 5250 2000 800 12000 12 3000 1500 800 4000 3000 3000 2000 3000 1500 2000 800 200000 400000 0 0 0 0 0 100000 300000 0 0 年度工资、提成支出合计 ￥1,710,800.00 ***装饰公司2016年度盈利展望

开支项目 房租 水电 办公耗材 车辆燃油、维保 广告、活动费 业务招待费 营业税及附加税 工资、提成

数量 12 12 12 12 2% 0.50% 3.36%

年度计划产值1000万，毛利率45%，毛利润450万 单价 7757 3000 2000 4000 10000000 10000000 10000000 20.02% 14.98% 小计 93084 36000 24000 48000 200000 50000 336000 ￥1,710,800.00 预计纯利润 合计 ￥2,497,884.00 预计纯利率（未含所得税） 除提成外费用占产值比例

￥2,002,116.00 8

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三、市场分析 1.行业特点

建筑装饰行业相比较于土建、房地产等行业规模较小。装饰行业缺乏高技术含量，不需要大规模投资及大型机具设备，入门门槛较低。装饰工程作业环境划分得很细，很少有大空间，不利于大型机具设备展开，所以装饰工程所需的基本上是中小型机具，特别是手提式电动工具。同时，由于企业所承包的装饰工程标段规模越来越小，施工保函的数额不大，施工前期对工程款垫付的要求不高，不需要大量的资金储备。

2．装饰工程生产周期短，生产要素简单，需要的管理人员较少。

装饰工程的施工一般在建筑工程施工的最后阶段，由于装饰工程规模相对较小，同时开发商往往将最后工期的压力加在装饰公司身上，造成装饰工程施工周期缩短。装饰工程施工作业面分隔较细，同步进行的同类工序和工作面较多，可实现流水作业，故项目管理人员相对土建工程数目较少。

住宅精装修工序及工期：水电（5天）→瓷砖、木地板（5天）→门窗、石膏线、吊顶（3天）→腻子、涂料（7天）→橱柜、灯具、洁具、开关（3天）→清洁（1天）→验收（1天），总工期25天，约7道工序，首道工序完成到末道工序完成的时差是20天。

根据我公司的情况，针对***一期楼盘的精装修工程800套左右，同时开工二层（36套）的话，一栋30层高的住宅楼的流水施工周期是15个周期，则

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总工期为：5天×15周期+20天时差=95天。末道工序完成时，首道工序已经完成了5个周期，则同时施工的房屋套数最高数值为：36套×5周期=180套。

按每套房的巡查时间为20分钟，每天巡查总时间为8小时合480分钟，则每个工程师每天可管理24套左右。高峰期的工程师数量配置有7位便可满足基本要求。在我公司成立营业初期阶段，在楼盘精装修工程未开展的条件下，公司业务主要以零散的家装和店铺装修为主，同时开工的项目可能每月只有5个左右，此时配备1位工程师即可。 3.市场前景

楼盘精装修房情况：若我公司和***的开发商达成合作，能在未来三年左右完成约2000套的住宅精装修工程，可达到约1.2亿的产值。

家装情况:***市最近几年大力开发房地产业，涌现出大量新楼盘，未来几年陆续交房的数量比较可观，且随着**等大型国有企业的进驻必将带动人口数量的大幅上涨，也就产生了大量的装修待装户。而且***住宅销售有个不同于其他地区、城市的特点，便是异地、外省的购房者众多，尤其以北方人居多，购房目的以投资为主，候鸟型自住为辅。无论是投资性的还是自住性的，多数房主存在装修的需求以便将闲置的房屋、写字楼进行出租从而获利。因此，我司未来几年的家装业务发展便有了庞大的市场容量依托和稳固的扩展空间。

工装情况:总体前景同样可观，******周边正在建设和即将交付的写字楼、商场、宾馆、店铺数量不可小觑，***区的政府单位、学校、医院,也是

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