TITLE: Hazards Identification and Risk Assessment Control Procedure 标题：危险源识别和风险评价程序 REV 版本 A B CHANGE 更改内容 DOC No.: FEHSP-4.3.1-02 REV：B Page 1 of 5 Revision History 更改记录 WRITTEN DATE 编 写 日 期 May,7th 2012 Aug.1st, 2013 Initial Release Modify the title, and update 6.1.1, 6.1.6, 6.2.2, 6.3, 7 and 8.1. Check & Approval 检查和批准栏 SIGNATURE DATE SIGNATURE DATE 签名 日期 签名 日期 Originator Program/Project 起案者 xxx 2013-8-1 项目部 xxx 2013-8-20 A Quality Materials 质量部 xxx 2013-8-22 物料部 xxx 2013-8-22 A IT/IS HR 资讯部 xxx 2013-8-20 人事部 xxx 2013-8-20 A Ops. Eng. 运作部 xxx 2013-8-20 工程部 xxx 2013-8-20 A Facility Logistics 厂务 xxx 2013-8-20 物流部 xxx 2013-8-20 A BE Finance 卓越运营部 xxx 2013-8-20 财务部 xxx 2013-8-20 GM 总经理 N/A N/A A Checked by DCC: Date: 文控审核: xxx A 日期: 2013-8-22 A Confidential & Proprietary Information of Xxx (Xxx)
TITLE: Hazards Identification and Risk Assessment Control Procedure 标题：危险源识别和风险评价程序 1.Purpose目的 The purpose is not only to identify all kinds of danger factors and evaluation risk of the company but also to plan the risk controlling. 识别公司各项活动的危害因素和评估风险，并进行风险控制策划。 2. Scope 范围 The procedure is applicable to hazard identification, risk evaluation and plan of the risk controlling of the activity by the person who entered the working place and all the facilities of the working place. 本程序适用于全公司所有进入工作场所的人员的活动和工作场所的所有设施的危害识别和风险评价及风险控制策划 3. Definitions 定义 Hazard- Source or situation with a potential for harm in terms of injury or ill health, damage to property, damage to the workplace environment, or a combination of these. 危险源-可能造成人员伤害或疾病、财产损失、作业环境破坏或其组织的根源或状态 Hazard identification - Process of recognizing that a hazard exists and defining its characteristics 危险识别-认识存在的危险并确定其特征的过程。 Risk- Combination of the likelihood and consequence(s) of a specified hazardous event occurring 风险-危险事件发生或暴露的可能性与由该事件或曝露导致的伤害或疾病的严重程度的组合。 Risk assessment - Overall process of estimating the magnitude of risk and deciding whether or not the risk is tolerable.风险评估-评估来自危险的风险、考虑现有控制的适当性和决定该风险是否可接受的过程。 4. Responsibility 职责 4.1 The EHS committee organized each department to identify the hazards within the range of their own responsibility. EHS委员会组织各部门对本部门职责范围内的危害进行识别。 4.2 The EHS coordinator can be responsible for the ranks of risk evaluation, risk controlling and update the hazards identification and risk evaluation. EHS协调员负责风险评估、风险控制分级，危害识别和风险评估的更新。 4.3 EHS engineer: at least one year call all safety coordinators to do hazards re-identification, risk re-assessment and validate all control action and update hazards identification form EHS工程师：至少每年一次作业现场的危险源进行重新辨识、风险再次评估及其管理控制措施有效性的确认，并完成危险源识别评价表格的更新。 4.4 Leaders: give operators relevant training when hazards identification update, new employees Orientation or internal position adjust 现场主管：当危险源识别评价表格有更新，或有新员工入职或岗位调整时，都应对相应员工培训他/她所从事或涉及的岗位的的培训。 5. Process Flow Chart 流程图 N/A Confidential & Proprietary Information of Xxx (Xxx) DOC No.: FEHSP-4.3.1-02 REV：B Page 2 of 5
TITLE: Hazards Identification and Risk Assessment Control Procedure 标题：危险源识别和风险评价程序 6. Procedure程序 DOC No.: FEHSP-4.3.1-02 REV：B Page 3 of 5 6.1 Opportunity of hazard identification and evaluation 危险源识别与评估的时机 6.1.1 EHS engineer is responsible for organizing hazard identification and evaluation ,once/year ,and the Time interval is not more than 14 month，EHS MR confirm the result of identification and evaluation, the result please refer to
TITLE: Hazards Identification and Risk Assessment Control Procedure 标题：危险源识别和风险评价程序 6.1.4.1风险等级及其控制要求如下： 等级 描述 IV III II I 不可接受的风险 中度风险 轻微风险 低风险 DOC No.: FEHSP-4.3.1-02 REV：B Page 4 of 5 控制要求 必须立即采取减小危险，并采取预防措施； 需加强管理或治理，以减小风险，如硬件设施配置，应急组织建立与训练等。 明确管理责任，依据管理规范运营。 可按日常管理方式运行。 6.1.4.2风险评估标准： 首先依据法律及其他要求进行判定，违反法规及其他要求的，则为III类以上风险（包括III类）； 符合要求的，则依据其发生的可能性和产生后果的严重程度进行判定；判定时依据下表进行对照： 风险的可能性分类 4-很高 3-高 2-中 1-低 危害程度分类 4-灾难的 3-严重的 2-中度的 1-轻度的 风险 可能性 4-很高 3-高 2-中 1-低 6.1.5风险控制 6.1.5.1应针对评价出的风险，采取相适应的措施，通过降低其发生的可能性或发生时的伤害程度或损失，以降低其风险；在采取措施时，应尽可能的考虑本质安全； 6.1.5.2应按照以下顺序考虑风险控制的优选方案： Confidential & Proprietary Information of Xxx (Xxx) 描述 每个月发生一次以上； 每几个月发生一次； 1年以上发生一次； 事故未发生过，但当控制条件发生变化时，可能发生事故； 人身伤害程度 死亡性事故； 达到工伤伤残等级的伤害； 未达工伤等级，但是OSHA可记录性事故； 只需医务室急救处理的伤害 财产损失程度（直接损失） 100万元以上的财产损失事故； 10万到100万元的财产损失事故； 1万元到10万元的财产损失事故； 1万元以下的财产损失事故； 严重程度 1-轻度的 II I I I 2-中度的 IV III II I 3-严重的 IV IV III II 4-灾难的 IV IV IV III
TITLE: Hazards Identification and Risk Assessment Control Procedure 标题：危险源识别和风险评价程序 1) 2) 3) 4) 5) DOC No.: FEHSP-4.3.1-02 REV：B Page 5 of 5 消除：指彻底将危险源从公司移除，包括淘汰落后工艺，报废危险性较大的设备，禁用健康危害较大的化学品等。 替代：包括工艺或设备的改进，使用健康危害较低的化学品等。 工程控制：包括添加连锁、报警装置，机械防护罩，局部排风装置等； 标识/警告和/或行政控制：包括张贴现场警示标示，员工危害告知，制定安全操作规程，员工安全技能培训等。 个人防护器具PPE：要求员工正确佩戴使用合格的个人防护用品。 6.1.6 对于相关方活动的风险控制，依据程序FEHSP-4.4.6-16《Safety Work Permit Control Procedure安全工作许可控制程序》执行。灾难性事件的风险评估，参见FEHSP-4.4.7-01《Emergency Preparedness And Response Control Procedure紧急准备和响应控制程序》。 6.2更新 6.2.1 当公司的活动、产品及服务发生重要变化时，或是法律、法规及其他要求发生改变时，EHS部门及时组织相关人员对危险源进行补充识别并评估，及时更新《危险源的辨识和风险评价表》，同时评估是否需更新当年的EHS目标，指标及管理方案等。 6.2.2 当发生人身伤害事故或导致重大财产损失的紧急事件时，EHS部门应组织相关人员补充危险源的识别，评估控制措施的有效性。 6.3员工培训： 为确保每一位员工都熟知与其工作有关的危险、风险等级及其控制措施，现场主管应参照《危险源的辨识和风险评价表》及工位的操作指导的要求对所有相关员工进行工作工作危险性的培训，并在日常工作中监督员工按照相应危险的控制措施执行。 ? 对新员工或转岗的员工，现场主管在员工上岗前完成对其工作危险性的培训。 ? EHS小组对工作场所的危险性年度评估，完成《危险源的辨识和风险评价表》更新后，现场主管对所有各岗位的员工做年度更新培训。 ? 其他局部区域的危险源或相关要求的变更，EHS进行现场评估并更新《危险源的辨识和风险评价表》后，现场主管对受此变更影响岗位的员工进行培训。 7. Reference 参考 7.1 GB/T 13861-92《生产过程危险和有害因素分类及代码》 7.2 FEHSP-4.4.6-16 Safety Work Permit Control Procedure 安全工作许可控制程序 7.3 FEHSP-4.4.7-01 Emergency Preparedness And Response Control Procedure 紧急准备和响应控制程序 7.4 FEHSP-4.5.3-03 Incident Investigation Procedure 事件调查程序 8. Records and Limited Time 记录及保存年限 8.1 FEHSP-4.3.1-02-F001 Hazards Identificacion and Risk Assess Form Three years 危险源的辨识和风险评价表 三年 9. Training 培训 所有员工及相关方 10. Attachments附录 N/A Confidential & Proprietary Information of Xxx (Xxx)
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