标准采购作业细则
□ 请 购
第一条 请购部门的划分
各项材料的请购部门如下：
(一)常备材料：生产治理部门 (二)预备材料：物料治理部门 (三)特不备材料：
1.订货生产用料：生产治理部门
2.其他用料：使用部门或物料治理部门 第二条 请购单的开立、递送
(一)请购经办人员应依存量治理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部不编订)，\请购单(内购)(外购)\附\请购案件寄送清单\送采购部门。
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(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
(三)紧急请购时，由请购部门于\请购单\讲明栏\注明缘故，并加盖\紧急采购\章，以急件卷宗递送。
(四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于\请购单\上注明\试车检验\及\预定试车期限\。
(五)庶务用品由物料治理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制\请购单\提出请购。 第三条 免开请购单部分
(一)下列总务性物品免开请购单，并能够\总务用品申请单\托付总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下： 1. 贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。 2. 招待用品：饮料、香烟等。
3. 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。 4. 打字、刻印、报表等。
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(二)零星采购及小额零星采购材料项目。 第四条 请购核决权限 (壹) 内购： 1. 原物料：
(1) 请购金额预估在1万元以上者，由科长核决。
(2) 请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。 (3) 请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。 2.财产支出：
(1)请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。
(2)请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。 (3)请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。 3. 总务性用品：
(1)请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。
(2)请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。
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(3)请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。
附注：凡列入固定资产治理的请购项目应以\财产支出\核决权限呈核。 (二)外购：
1.请购金额预估在10万(含)元以下者，由经理核决。 2.请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。 第五条 请购案件的撤销
(一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于\请购单(内购)\或\请购单(外购)\第一、二联加盖红色\撤销\的戳记及注明撤销缘故。
(二)采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：
1.采购部门于原请购单加盖\撤销\章后，送回原请购部门。
2.原\请购单\已送物料治理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料治理部门据以将原请购单退回原请购部门。
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3. 原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。 □ 采 购 第一节 一般规定
第六条 采购部门的划分
(一)内购：由国内采购部门负责办理。
(二)外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。
(三)总经理或经理关于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商量价。专案用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。 第七条 采购作业方式
除一般采购作业方式外，采购部门
可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：
(一)集中打算采购：凡具有共同性的材料，须以集中打算办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依打算提出请购，采购部门定期集中办理采购。
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公司采购管理工作规章制度汇编8
