集团预算期间利润表（预算汇总表）

预算期间利润表（预算汇总表）

序号 1 2 3 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 8 经营费用支出 车辆管理费用 市场开发费用 招待费 差旅费 办公费 春节费用 广告费 培训费 其他开支 加油费 路桥费 停车费 住宿 餐费 修车费 罚款 折旧费 其他 项 目 人员 人均产出（万元/人） 百元费用额 营业利润 零担 三方 其他 年度发生额 备注说明 预计预算期内总人数 人均产出额，可分析人员配比情况是否合理 百元费用率，可分析期间费用是否合理 预算收入中包含各办事处经营部在公司核算的 全部收入 如果收入及成本为月度季度年度预算 对应费用也应核为月度季度年度

签订合同 8.1 8.2 8.3 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 9.15 9.16 10 10.1 10.2 10.3 11 12 管理费用支出 三方费用 零担费用 其他 招待费 生活费 差旅费 办公费 电话费 工资 房租费 水电费 财务费用 折旧费 春节费用 待摊费用 广告费 培训费 福利费 其他开支 其它（预期的其他费用） 广告费（按收入的2%） 净利润预算 净利润率 期间费用与收入相匹配其中 包含办事处或经营部未独立核算地的所有费用 预计发展或销售提升后可能产生的费用 公司发展或业务拓展后预计产生的相关费用 分析每百元可净赚多少是否达到经营目标