文件修改记录及目录 文件修改记录 序号 1 2 3 4 日期 申请单号 修改内容 修改人 备注 目录1.0 目的 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。2 2.0 范围 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。2 3.0 定义 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。2 4.0 职责 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。2 5.0 程序 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。3 5.1 不合格的分类 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。3 5.2 不合格发现的时机 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。3 5.3 不合格的处理 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。 3 1.0 目的 1.1 为了确保不符合要求的产品得到识别和有效控制，防止不合格的非预期使用或交付。 1.2 为了消除评审/审核中发现的不合格产生的影响，并采取有效的措施进行纠正和预防，以确 4.2.4 督导产生不合格的部门/人员进行运原因分析、采取纠正预防措施，并跟进。 4.3 内审小组负责对内审和管理评审、外审发现、提出的不符合，督导相关的责任部门/人员进 行原因分析、采取纠正预防措施，并跟进。 4.4 品管部负责 b) 外部检查发现的不合格，如客户检验的不合格（客诉）、外审的不合格项、第三方审 核的不合格项等。 5.1.2 从过程名称分。如进料的不合格、首检的不合格、巡检的不合格、终检的不合格等。 5.1.3 从性质来分。如体系的不合格、产品质量的不合格等。 5.2 不合格的发现时机 e) 处理。采购部门负责与外部供方沟通，处理不合格来料的相关事宜。 f) 跟进。资材课负责督促、跟进“降价使用”、“退料”的处理进度。 g) 关注。资材课接到“不合格报告”后，第一时间告诉申购部门，申购部门应关注不合格 品处理的每个细节。 h) 5.3.2制程中不合格品的处理 3） 报废及标识。当品管员/生产车间课长巡检判定为不合格，并无法返工返修，则提议 “报废”，并按“4.0 职责”及《报废审批流程图》相关要求执行。 5.3.3 终检发现不合格品的处理 a) 返工返修。当终检员检验判定为不合格，若是能返工返修，应说明处理的建议、开具 《不合格品处理通知单》，并跟进、再确认。具体的按照《品质异常单的发放流程及 责任判定规则》的相关规定执行。
不合格控制程序(ISO9001：2015)
