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隐患排查治理体系建设作业指导书
编制： 审核： 批准:
20xx年编制
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目 录
1.适用范围 .............................................. 3 2.编制依据 .............................................. 3 3.总体要求、目标 ........................................ 3 4.职责分工 .............................................. 3 5.术语和定义 ............................................ 4 6. 事故隐患工作程序和内容 ............................... 5 7.文件管理 .............................................. 8 8. 隐患排查的效果 ....................................... 8 9. 持续改进 ............................................. 8 10. 事故隐患排查治理体系运行记录 ........................ 9 附件1. 年 月隐患排查治理台账 ......................... 10 附件2.重大事故隐患整改台帐 ............................. 11 附件3.隐患整改通知单 ................................... 12 附件4.一般隐患登记及整改销号审批样表 ................... 13 附件5.重大隐患登记及整改销号审批样表 ................... 14 附件6. X月份隐患排查治理公示牌 ........................ 15 附件7.事故隐患排查治理程序框图 ......................... 16
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1.适用范围
本实施指南适用于公司的事故隐患排查治理工作。
2.编制依据
本指南编制依据《生产安全事故隐患排查治理体系通则》、《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》及相关政策要求，并充分结合公司安全管理实际。
3.总体要求、目标
规范公司安全生产隐患排查治理工作，将安全生产隐患排查治理工作规范化、制度化、常态化，建立公司隐患排查治理长效机制，及时消除安全隐患，防止事故发生，确保公司安全生产形势持续稳定。
4.职责分工
公司成立安全生产隐患排查治理领导小组，负责贯彻落实国家有关安全生产隐患排查的方针、政策、法规和上级有关规定，及时协调和解决各部门在贯彻落实中出现的问题；建立隐患排查治理目标责任考核机制，形成激励先进、约束落后的鲜明导向。 4.1公司总经理是事故隐患排查治理体系建设的第一责任人，应对事故隐患排查和整改负全面的领导责任，应保证隐患排查治理的资源投入，组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患。
4.2按照“谁主管，谁负责”的原则，各部门负责人对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责，每个职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何单位和个人发现事故隐患，均有权向公司领导报告。
4.3资料员对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核；负责对事故隐患报告奖励资金的汇总和发放等。
4.4公司、各职能部门按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查并监控治理。
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4.5公司财务负责事故隐患报告奖励资金和事故隐患治理资金的落实。 4.6公司双重体系建设小组对隐患整改措施的可行性和合理性负责。
5.术语和定义
5.1事故隐患
公司违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素 在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
5.2隐患排查
公司组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准 和公司管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐 患进行排查的工作过程。
5.3隐患治理
消除或控制隐患的活动或过程。 5.4隐患信息
包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、 治理期限等信息的总称。
5.5隐患分级
根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事 故隐患。
5.4.1一般事故隐患
危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 5.4.2重大事故隐患
危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理 方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
以下情形为重大事故隐患：违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；涉及重大危险源的； 具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员
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在 10 人以上的；危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的；因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的；设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。二、具备下列三种以上情形（含本数），可综合判定为重大事故隐患：
5.5隐患分类
事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。 5.5.1 生产现场类隐患
生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷： 设备设施；场所环境；从业人员操作行为；消防及应急设施；供配电设施；职业卫生防护设施；辅助动力系统；现场其他方面。
5.5.2 基础管理类隐患
基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷： 生产经营单位资质证照； 安全生产管理机构及人员； 安全生产责任制； 安全生产管理制度； 教育培训； 安全生产管理档案； 安全生产投入； 应急管理； 职业卫生基础管理； 相关方安全管理； 基础管理其他方面。
6.事故隐患工作程序和内容
隐患排查与治理是公司安全生产主体责任的重要的内容，隐患排查不同于一般的公司日常安全检查或安全巡视，隐患排查必须做到有组织体系、有排查标准、有排查记录、有排查整改方案、有整改效果验证等“五有”要求，二者互为补充。
6.1 编制排查项目清单 6.1.1 基本要求
公司应依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部应该排查的项目清 单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。
6.1.2 生产现场类隐患排查清单
应以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标
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隐患排查治理体系建设作业指导书(1)
